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巴州住房公积金管理中心
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信息标题  
房公积金管理中心2019年管理费执行情况及2020年管理费预算安排的报告
文件编号
巴住房公积金[2020]6号
公开类型
主动公开
产生日期  
2020-4-19
发布机构
巴州住房公积金管理中心
载体类型
电子
关键字  
管理费用执行、预算安排
索取号
JJ099-7300-2020-00006
   
 
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房公积金管理中心2019年管理费执行情况及2020年管理费预算安排的报告
巴州住房公积金管理委员会:

现将我中心2019年管理费预算执行情况和2020年管理费预算安排建议报告如下,请予审议。

一、2019年管理费预算执行情况

(一)预算安排情况

2019年部门预算安排核定的管理费用1761.16万元。

(二)预算执行情况

本年管理费实际支出1571.99万元,未执行预算189.17万元。主要支出项目完成如下:

1、基本支出1218.66万元,占管理费支出的77.5%

1)人员工资福利支出943.96万元,占基本支出的77.46%

2)商品和服务支出260.26万元,占基本支出的21.36%

3)对个人和家庭补助14.44万元,占基本支出的1.18%

2、项目支出353.33万元,占管理费支出的22.5%

1)州本级百川大厦办公场所装修改造费78.57万元;

2)软件购置及服务费支出274.76万,为12329语音信息服务系统席位、宁夏希望公司住房公积金综合服务平台运营费及全疆住房公积金年度会议费。

(三)2019年未执行预算189.17万元

1)软件购置费87.3万元(综合服务平台建设);

2工资福利、商品和服务支出节约101.87万元。

二、2020年管理费预算支出1796.95万元,具体项目如下:

(一)、基本支出1325.82万元,较上年决算1218.66万元增加107.16万元。

1、工资福利支出1050.62万元,比上年决算943.96万元增加106.66万元。

①在职及聘用人员工资、津贴预算795.42万元(含十三个月奖励工资、两奖、绩效奖励、预留调资

②社保缴费预算168.4万元(机关养老、年金、医疗、工伤、生育等)。

③住房公积金预算58万元。

④其他工资福利支出预算28.8万元(在职伙食餐补、访惠聚、驻村管寺人员生活补助)。

2、商品和服务支出268.8万元,较上年决算260.27万元增加8.53万元。

3、对家庭和个人补助支出6.4万元,为退休人员费用。

(二)、2020项目支出471.13万元,具体如下:

①住房公积金软件运行维护费196万元;

12329语音服务热线44.4万元;

③住房公积金综合服务平台运行维护费65.7万元;

④住房公积金系统网络专线(省线)12万元;

⑤住房公积金云平台服务费11.19万元;

⑥住房公积金软件驻场人员驻场费38万元;

中心内外网网络安全建设费4.34万元;

保密(涉密)专用设备27万元;

机房UPS电源设备2.5万元;

设备租赁70万元。

以上2020年管理费预算,请住房公积金管理委员会审议。                        

 

巴州住房公积金管理中心

2020327

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