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巴州安全生产监督管理局
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巴州安监局2018年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-10-26
发布机构
巴州安全生产监督管理局
载体类型
电子
关键字  
2018年预算
索取号
JJ091-2900-2018-00001
   
 
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巴州安监局2018年部门预算公开说明
 

巴州安监局2018年部门预算公开说明

第一部分   州安监局部门单位概况

一、主要职能

承担全州安全生产工作的综合监督管理和指导协调职责。负责非煤矿山生产、危险化学品企业安全生产监督管理工作;负责组织安全生产大检查和专项督查;负责安全生产应急救援、宣传教育、职业健康监管工作,对全州工矿商贸企业安全生产进行综合监管。

 二、机构设置及人员情况

本单位为行政机关,下属单位1个:巴州安全生产监察支队,为参(依)照公务员管理单位。核定编制数共计29人,其中:行政编制19人、工勤编制1人,事业编制9人;年末财政供养人员45人,其中:在职人员26人,离退休人员9人,其他人员10人(聘用人员)。

我局下设6个科室和一个支队,分别是:行业管理科、办公室、危化科、非煤矿山科、宣教科、应急办、监察支队。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于州安监局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,州安监局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算597.12万元。

收入预算包括:一般公共预算514.12万元、2016年国库额度结余83万元。

支出预算包括:教育支出1.61万元、社会保障和就业支出60.14万元、医疗卫生与计划生育支出18.51万元、资源勘探信息等支出492.47万元、住房保障支出24.39万元。

    二、关于州安监局2018年收入预算情况说明

州安监局收入预算5971230.00元,其中:一般公共预算514.12万元,占86.10%,比上年增加32.43万元,主要原因是工资福利支出增加。   

单位账户2016年国库额度结余83万元,占13.90%,比上年减少207万元,主要原因是上年国库额度结余减少.

三、关于州安监局2018年支出预算情况说明

州安监局2018年支出预算5971230.00元,其中:

基本支出433.12万元,占72.53%,比上年增加41.43  万元,主要原因是工资福利支出增加。

项目支出164.00万元,占27.47%,比上年减少216万元,主要原因是上年额度结余的减少。

四、关于州安监局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算514.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款514.12万元。无政府性基金预算拨款。

 五、关于州安监局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

州安监局2018年一般公共预算拨款基本支出433.12万元,比上年执行数增加41.43万元,增长10.58 %。主要原因是:工资福利支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出1.61万元,占0.31%

2、归口管理的行政单位离退休3.23万元,占0.63%

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出40.65万元,占7.91%

4、机关事业单位职业年金缴费支出16.26万元,占3.16%

5、行政单位医疗12.34万元,占2.40%

6、公务员医疗补助6.17万元,占1.20%

7、行政运行328.47万元,占63.89%

8、一般行政管理事务8.00万元,占1.56%

9、安全监管监察专项70万元,占13.62%

10、应急救援支出3万元,占0.58%

11、住房公积金24.39万元,占4.74%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出:2018年预算数为1.61万元,比上年执行数增加0.24万元,增长17.55%,主要原因是:人员增加,相应经费增加。

2、归口管理的行政单位离退休:2018年预算数为3.23万元,比上年执行数减少0.69万元,减少17.70%,主要原因是:离退休人员精神文明和社会治理奖励金纳入行政运行预算。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为40.65万元,比上年执行数增加3.20万元,增长8.54%,主要原因是:人员增加,工资福利费增多。

4、机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为16.26万元,比上年执行数增加1.28万元,增长8.54%,主要原因是:人员增加,工资福利费增多。

5、行政单位医疗:2018年预算数为12.34万元,比上年执行数减少2.09万元,减少14.48%

6、公务员医疗补助:2018年预算数为6.17万元,比上年执行数减少0.70万元,减少10.20%

7、行政运行:2018年预算数为328.47万元,比上年执行数增加38.29万元,增长13.19%,主要原因是:人员增加,相应经费增加。

8、一般行政管理事务:2018年预算数为8.00万元,比上年执行数增加1.5万元,增长23.08%,主要原因是:人员增加,相应经费增加。

9、安全监管监察专项:2018年预算数为70万元,比上年执行数减少7.5万元,减少9.68%,主要原因是:压缩项目经费支出。

10、应急救援支出,2018年预算数为3万元,比上年执行数减少3万元,减少50%,主要原因是:压缩经费支出。

11、住房公积金:2018年预算数为24.39万元,比上年执行数增加1.91万元,增长8.52%,主要原因是:人员工资增加。

六、关于州安监局2018年一般公共预算基本支出情况说明

州安监局2018年一般公共预算基本支出433.12万元, 其中:人员经费402.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于州安监局2018项目支出情况说明

项目支出81万元,其中:其中财政拨款81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、关于州安监局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州安监局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    36.46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费34万元,公务接待费2.46万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.08万元,其中:公务用车运行费减少0.98万元,主要原因是加强了车辆运行的管理;公务接待费减少0.11万元。

九、关于州安监局2018年政府性基金预算拨款情况说明

州安监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,州安监局本级的机关运行经费财政拨款预算     82.61万元,比上年预算减少326.29万元,下降79.80%。主要原因是上年国库额度结余减少。

(二)政府采购情况

2018年,州安监局部门及下属单位政府采购预算90.6万元,其中:政府采购货物预算14万元,政府采购服务预算76.6万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,州安监局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1、流动资产89.65万元;

2、2固定资产382.08万元,其中:

1.房屋1142.10平方米,价值22.50万元。

2.车辆5辆,价值201.13万元;其中:一般公务用车4辆,价值172.34万元;执法执勤用车1辆,价值28.79万元。

3.办公家具价值26.11万元。

4.其他资产价值132.34万元。

                      巴州安全生产监督管理局

                           2018211

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