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巴州食品药品监督管理局
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巴州食品药品监督管理局2018年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-2-13
发布机构
巴州食品药品监督管理局
载体类型
电子
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预算 说明
索取号
JJ089-2700-2018-00002
   
 
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巴州食品药品监督管理局2018年部门预算公开说明
 

巴州食品药品监督管理局2018年部门预算公开说明

第一部分   单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策规定;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;组织起草全州食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划,推动建立落实食品安全企业主体责任、各级人民政府分级负总责的机制。负责全州食品行政许可的监督实施。负责药品和医疗器械行政许可,以及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范的监督实施。负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。负责全州食品药品安全事故应急体系建设和管理工作。负责对各县(市)食品药品监督管理局进行业务指导工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担自治州食品安全委员会日常工作。承办自治州人民政府及食品安全委员会交办的其他事项。 

二、机构设置及人员情况

巴州食品药品监督管理局无下属预算单位,下设10个科室,分别是:办公室、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药化科、医疗器械监管科、科技信息科、法规科、综合科、食品药品执法支队。

单位编制数66人,实有人数71人,其中:在职63人,

较上年增加3人; 退休8人,较上年增加1 人;无离休人员。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

 

一、关于巴州食品药品监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,巴州食品药品监督管理局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算992.99万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于巴州食品药品监督管理局2018年收入预算情况说明巴州食品药品监督管理局收入预算992.99元,其中:

一般公共预算992.99万元,占100%,比上年减少56.14

元,主要原因是食品抽检专项经费减少。    

三、关于巴州食品药品监督管理局2018年支出预算情况说明

巴州食品药品监督管理局2018年支出预算 992.99元,其中:

基本支出952.99万元,占95.97%,比上年增加86.86   万元,主要原因是实有人数增加,工资正升等。

项目支出40万元,占4.03%,比上年减少143万元,主要原因是食品安全抽检经费减少。

四、关于巴州食品药品监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算992.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出992.99万元,主要用于:教育支出3.46万;社会保障和就业支出127.51万;医疗卫生与计划生育支出808.60万;住房保障支出53.42万。

五、关于巴州食品药品监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州食品药品监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出952.99万元,比上年执行数增加86.86万元,增长10.02 %。主要原因是:实有人数增加,人员工资正常增长。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.医疗卫生与计划生育(类)768.60 万元,占81.43%

2.教育(类)3.46万元,占0.34%

3.社会保障和就业(类)127.51万元,占12.84%

4.住房保障(类)53.42万元,占5.39%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为723.60万元,比上年执行数增加70.09万元,增长10.72 %,主要原因是:人员增加。    

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2018年预算数为14.99万元,比上年执行数增加1.38万元,增长10.13 %,主要原因是:人员增加。    

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为29.99万元,比上年执行数增加1.4万元,增长4.89%,主要原因是:人员增加。    

4.教育()进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为3.46万元,比上年执行数增加0.64万元,增长22.69%,主要原因是:人员增加。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为3.96万元,比上年执行数增加1.12万元,增长39.43%,主要原因是:退休人员增加。 

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为35.61万元,比上年执行数增加2.88万元,增长8.79%,主要原因是:人员增加。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为89.04万元,比上年执行数增加7.24万元,增长8.85%,主要原因是:人员增加。

六、关于巴州食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

巴州食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出 952.99万元, 其中:

人员经费909.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于巴州食品药品监督管理局2018年项目支出情况说明

项目名称:食品药品监督执法人员制式服装(换装)、食品药品安全科普宣传经费、办公楼维修改造及设施购置

预算安排规模:40

资金执行时间:2018

八、关于巴州食品药品监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州食品药品监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.18万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费  5.6元,公务接待费0.58万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少18.05万元,其中:公务用车购置费为15万 ,未安排预算。公务用车运行费减少2.8万元,主要原因是节省开支;公务接待费减少0.25万元,主要原因是节省开支。

九、关于巴州食品药品监督管理局2018年政府性基金预算拨款情况说明

巴州食品药品监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,巴州食品药品监督管理局本级的机关运行经费财政拨款预算43.48万元,比上年预算增加1.05万元,增长2.4%。主要原因是水电费等增加。

(二)政府采购情况

2018年,巴州食品药品监督管理局及下属单位政府采购预算40万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,巴州食品药品监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1943平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值 74.84  万元;其中:一般公务用车1辆,价值44.6万元;执法执勤用车2 辆,价值30.24万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值51.4万元。

4.其他资产价值210.5万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100

万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目 3 个,涉及预算金额 40万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(五)其他需说明的事项

     

第三部分  名词解释

名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                       

                                                                                                                                                                 巴州食品药品监督管理局

                                                                                                                                                                                                        2018212

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