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巴州食品药品监督管理局
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巴州食品药品监督管理局2018年度部门预算
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-2-13
发布机构
巴州食品药品监督管理局
载体类型
电子
关键字  
预算
索取号
JJ089-2700-2018-00001
   
 
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巴州食品药品监督管理局2018年度部门预算
表号 报表名称
01 部门收支总体情况表
02 部门收入总体情况表
03 部门支出总体情况表
04 部门财政拨款收支总体情况表
05 部门一般公共预算支出情况表
05-1 部门一般公共预算基本支出情况表
05-2 部门一般公共预算项目支出情况表
06 部门政府性基金支出情况表
07 部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08 部门征收计划表
09 部门政府采购预算表
10 部门政府购买服务支出预算表
11 部门国有资产占用和使用情况
01表
部门收支总体情况表
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局(本级) 年度:2018   单位:元
收入 支出
科目名称 预算数 科目名称 预算数
一、经费拨款补助 一、一般公共服务
     一般公共预算 9929991 二、公共安全
     政府性基金预算 三、教育 34647
二、上年结余 四、科学技术
   单位账户历年结余 五、文化体育与传媒
   2017年国库额度结余 六、社会保障和就业 1275074
   2016年国库额度结余 七、医疗卫生 8085988
三、事业单位经营收入 八、节能环保
四、其他收入 九、城乡社区事务
五、附属单位上缴收入 十、农林水事务
六、上级补助收入 十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
十四、金融监管等事务支出
十五、地震灾后恢复重建支出
十六、国土资源气象等事务
十七、住房保障支出 534282
十八、粮油物资储备管理事务
十九、预备费
二十、国债还本付息支出
二十一、其他支出
收入合计 9929991 支出合计 9929991
用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计 9929991 支出总计 9929991
02表
部门收入总体情况表
年度:2018 单位:元
预算单位 科目编码 功能分类科目名称 总计 经费拨款 上年结余 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计  一般公共预算     政府性基金预算 小计 单位帐户历年结余 2017年国库额度结余 2016年国库额度结余
总计: 9,929,991.00 9,929,991.00
巴州食品药品监督管理局(本级) 9,929,991.00 9,929,991.00
03表
部门支出总体情况表
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局(本级) 年度:2018  单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205 8 3 2050803-培训支出 34,647.00 34,647.00
208 5 1 2080501-归口管理的行政单位离退休 28,416.00 28,416.00
208 5 5 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 890,470.00 890,470.00
208 5 6 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 356,188.00 356,188.00
210 4 9 2100409-重大公共卫生专项 250,000.00 250,000.00
210 10 1 2101001-行政运行 7,236,046.00 7,236,046.00
210 10 2 2101002-一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00
210 11 1 2101101-行政单位医疗 299,961.00 299,961.00
210 11 2 2101103-公务员医疗补助 149,981.00 149,981.00
221 2 1 2210201-住房公积金 534,282.00 534,282.00
合计 9,929,991.00 9,529,991.00 400000
04
部门财政拨款收支总体情况表
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局(本级) 年度:2018 单位:元
                                                                                              
                          政府性基
财政拨款(补助) 201 一般公共服务支出
    一般公共预算 9,929,991.00 202 外交支出
    政府性基金预算 203 国防支出
204 公共安全支出
205 教育支出 34,647.00
206 科学技术支出
207 文化体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出 1,275,074.00
209 社会保险基金支出
210 医疗卫生与计划生育支出 8,085,988.00
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 国土资源气象等支出
221 住房保障支出 534,282.00
222 粮油物资管理支出
223 国有资本经营预算支出
227 预备费
229 其他支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费支出
           9,929,991.00            9,929,991.00
230 转移性支出
      9,929,991.00       9,929,991.00
05
部门一般公共预算支出情况表
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局(本级) 年度:2018 单位:元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 一般公共预算支出 备注
小计 基本支出 项目支出
210 10 01 行政运行 7236046 7236046
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 356188 356188.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 890470 890470.00
221 02 01 住房公积金 534282 534282.00
210 11 03 公务员医疗补助 149981 149981.00
210 11 01 行政单位医疗 299961 299961.00
205 08 03 培训支出 34647 34647
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 28416 28416
210 4 9 重大公共卫生专项 250000 250000
210 10 3 一般行政管理事务 150000 150000
05-1表
部门一般公共预算基本支出情况表
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局(本级) 年度:2018 单位:元
功能分类科目编码 功能分类科目名称   其中 备注
工资和福利支出预算数 商品和服务支出预算数 对个人和家庭补助支出预算数
210 10 01 行政运行 6655430.00 6655430.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 356188.00 356188.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 890470.00 890470.00
221 02 01 住房公积金 534282.00 534282.00
210 11 03 公务员医疗补助 149981.00 149981.00
210 11 01 行政单位医疗 299961.00 299961.00
210 10 01 行政运行 149107.00 149107.00
205 08 03 培训支出 34,647.00 34647.00
210 10 01 行政运行 231,816.00 231816.00
210 10 01 行政运行 168,373.00 168373.00
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 28,416.00 28416.00
210 10 01 行政运行 31,320.00 31320.00
    9,529,991.00 9,035,419.00 434,836.00 59,736.00
05-2
部门一般公共预算项目支出情况表
  部门名称:巴州食品药品监督管理局(本级)                  单位:元
科目编码 功能科目名称 项目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
210 4 9 重大公共卫生专项 食品药品监督执法人员制式服装(换装) 100000 100000
210 4 9 重大公共卫生专项 食品药品安全科普宣传经费 150000 150000
210 10 3 一般行政管理事务 办公楼维修改造及设施购置 150000 150000
   400,000.00 250,000.00 150,000.00
注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。
06表
部门政府性基金预算支出情况表
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局 年度:2018 单位:元
功能分类科目编码 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 备注
小计 基本支出 项目支出
07
部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局(本级)    单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出 增减原因
批次 人数 车辆购置数量 金额 批次 人数 车辆购置数量 金额 批次 人数 车辆购置数量 金额
“三公”经费合计 61987
   1、因公出国(境)费用 -- -- --
   2、公务接待费 -- 10 85 -- 5987 --
   3、公务用车购置及运行费 -- -- -- -- -- -- 56000 -- -- --
     其中:(1)公务用车运行维护费 -- -- -- -- -- -- 56,000.00 -- -- --
           (2)公务用车购置费 -- -- -- -- -- --
 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
08表
部门征收计划表
年度:2018年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 单位:元
预算单位 项目名称 总计
合计 其中:本级收入 公共财政预算 政府性基金收入 财政专户管理资金
事业单位经营收入


其他收入


合计(预算内) 行政性收费收入 罚没收入

专项收入 国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入 其他收入

小计

本年征收

上缴中央和自治区

自治州收入

小计

本年征收

上缴中央和自治区

自治州收入

批准留用

行政性收费收入小计 本年征收 上缴中央和自治区 自治州收入 小计 本年征收
上缴中央和自治区
自治州收入
巴州食品药品监督管理局(本级) 103050109-食品药品监督罚没收入 2000000 2000000
09
政府采购预算表
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局(本级) 年度:2018 单位:元
采购项目 采购方式 规格要求 计量单位 资金来源
总计 财政拨款收入 上年结余 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入
项目名称 采购目录 上年结余小计 单位帐户历年结余 2017年国库额度结余 2016年国库额度结余
办公楼维修改造及设施购置 修缮、装饰工程 分散采购 办公楼地基下陷加固及水电暖管道等零星维修及设施采购 150,000.00
食品药品监督执法人员制式服装(换装) 制服及劳保用品 分散采购 换装依据食药监财(2014)15号要求 100,000.00
公务用车运行维护费 车辆保险(含交强险) 集中采购 车辆保险及维修 22,400.00
10
政府购买服务支出预算表(单位:元)
年度:2018                                       
单位名称 采购项目 政府购买服务目录 资金来源
总计 财政拨款收入 上年结余 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入
项目名称 购买服务内容 上年结余小计 单位帐户历年结余 2017年国库额度结余 2016年国库额度结余
巴州食品药品监督管理局
11表
部门国有资产占有和使用情况
部门(单位)名称:巴州食品药品监督管理局(本级) 年度:2018 单位:元
资产总额 负债总额 国有资产总额 主要资产情况 经营性资产情况
其中:固定资产总额 国家资本及享有权益 房屋建筑物 土地 汽车 专用设备 办公自动化设备 经营性资产总额 其中:对外投资 兴办实体 出租出借 其他
建筑面积(平方米) 其中:办公用房 其中:职工宿舍 入账价值 面积(平方米) 入账价值 数量(辆) 入账价值 其中:小轿车数量(辆) 小轿车入账价值 数量(辆) 入账价值 数量(辆) 入账价值
3615135.93 3615135.93 3615135.93 3 748410 19 108470 413 1996887.93
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