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巴州工商行政管理局
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信息标题  
2017年巴州工商局部门决算公开
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018/9/19
发布机构
巴州工商行政管理局
载体类型
电子
关键字  
部门
索取号
JJ081-8300-2018-00025
   
 
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2017年巴州工商局部门决算公开

2017年巴州工商行政管理局部门

决算说明

 

第一部分  部门单位概述

一、部门基本情况

一)部门职能、机构及人员情况

1.部门职能

巴州工商局机关是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的工商行政管理职能,正确贯彻执行国家的有关工商行政管理法律、法规和方针、政策,履行法定管理职能。

二○一七年,巴州工商局认真贯彻落实区、州局两级工商行政管理工作会议精神,锐意进取、真抓实干,同时,财政国库集中支付系统开始在巴州财政局进行属地管理,我局严格按照国库支付各项要求申报、支付各项经费。今年为进一步提高财务管理工作的水平,加强财务监督管理,最大限度地管理、用好有限的资金,严格按照部门预算下达的各项支出控制数从严理财,抓好节支,做到了各项收入和支出积极稳妥,财务收支平衡,支出科学合理,资金的使用效率得到了有效提高,非税收入工作和“收支两条线”执行彻底,增收节支效果明显,最大限度地为我局各项工商事业经费提供了可靠保障。

2.机构设置情况。

巴州工商局机关为正处级单位,下设9个科室,1个工商分局。即办公室、纪检监察室、组织人事教育科、法规科、消费者权益保护科、注册登记科、商广科、企业监督管理科、市场管理管理科、经济检查大队1个,分局马兰工商分局(未独立核算)

根据机构改革要求,巴政办字(2016)24号文件重新核定,巴州工商局机关行政编制48名,机关后勤服务编制2名,其中:局领导职数6名(含纪检组长),科级领导职数24名。

3.人员情况及增减变动情况。,

人员情况,包括当年变动情况及原因。巴州工商局机关现有编制50个,年末在职人员45人,较去年同期45一致(新增调入8人,在职人员转退休7人,辞职1人);年末离退休人数55人,比去年同期净增7人(增加人员为在职转退休7人

二、部门决算单位构成。

 从决算单位结构看,巴州工商局部门决算包括:巴州工商局本级决算所属单位决算等。

纳入2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

1.新疆巴音郭楞蒙古自治州工商行政管理局本级

 

部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9389209.73元,与上年相比,减少1980495.11元,降低17.42%,支出9372933.60元,与上年相比,减少1996771.24元,降低17.56%,结余16276.13元,与上年相比,增加16276.13元,增长100%。本年财政拨款上年减少2198053.44元,减少19.4%,一是由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。二是机关运行经费减少91048.47元。

与预算相比情况。 与预算收入差异:2017年年初预算收入为10374700元,实际财政收入总额为9129240.61万元,净差额为-1245459.39元,其他收入:本年269969.12元,预算为0。主要属于转来以前年度马兰部队捐助款。

其他有关说明内容。

 (二)部门收入总体情况说明

本年收入9389209.73元,其中:财政拨款收入9129240.61元,占97.23%;上级补助收入0元,占××%;事业收入0元,

占××%;经营收入0元,占××%;附属单位缴款0元,

占××%;其他收入26元,占2.77%。增减变化的主要原因是:人员和公用经费减少。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

()部门支出总体情况说明

本年支出合计9372933.60元,其中:基本支出7697017.51元,占82.1%;项目支出1675916.09元,占17.9%;上缴上级支出0元,占××%;经营支出0×元,占××%;对附属单位补助支出0元,占××%。增减变化的主要原因是:一是由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入总额为9129240.61元,本年财政拨款较上年减少2198053.44元,减少19.4%,一是由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。二是机关运行经费减少91048.47元。

财政拨款支出9129240.61元,与上年相比,减少2198053.44元,降低19.4%。其中:基本支出7697017.51元,项目支出1675916.09元。增减变化的主要原因是:……。财政拨款结转结余0万元增减变化的主要原因是:主要是工资福利支出减少1573700元,对个人家庭增加508600元。主要原因:一方面为自然增员调入在职转退休人员7人,辞职1人造成在职人员工资及社保支出减少。对个人家庭支出是因为维稳工作需要追加了值班补助和值班工作餐费

与预算相比情况财政拨款支出9129240.61万元,与预算相比,减少1245500元,降低12%。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出9129240.6元,与上年相比,减少2198053.44元,降低19.4%。按照功能科目分类为其中财政拨款:2011501行政运行5670898.73元;2011502一般工商管理事务485582.35元;2011505执法办案专项89700元;2011507信息化建设136740元;2011599其他工商行政管理事务620200.75元;2040299其他公安支出100000元;2050803培训支出27186元;2080501归口管理行政单位离退171975.36元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出732861.23元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出2769.45元;2100501行政单位医疗434924.85元;2100503公务员医疗补助209725.89元;2210201住房公积金446676元。

按经济分类科目,工资福利支出5808644.55元,商品服务支出1979217.40元。对个人家庭补助支出1240818.66元,其他资本性支出100560元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相

比,增加(减少)0元,增长(降低)××%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0元,与

上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)××%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加

(减少)0元,增长(降低)××%。增减变化的主要原因

是:……。其中:按功能分类科目,××支出××元,××支出××元。按经济分类科目,××支出××元,××支出××元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

、部门结转结余情况说明

 年末结转结余16276.13元。与上年相比,增加16276.13元,增长100%。 主要为2011599其他资金结余,资金来源主要是马兰部队援助款,用于维稳,帮困等项目,因年末干部下沉能完成部分账务结算,造成少量资金结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年一般公共预算三公经费支出决算数为174017.91元,比上年减少23500元,降低11.91%。原因是厉行节约和八项规定。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;其中:公务用车购置及维护费用支出166306.91元,占95.57%,比上年减少23100元,降低12.21%。

原因是车辆维修费用有所降低;公务接待费支出7711元,占4.43%,比上年减少400元,降低)5.08%,减少原因是接待人数有所下降。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。巴州工商局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费166306.91元,其中,公务用车购置

0元,公务用车运行维护费166306.91元。主要用于车辆油料、维修和保险费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量10辆,保有量为8辆。

公务接待费7711元。具体是:国内公务接待支出7711元,

主要是上级调研和援疆单位调研等。巴州工商局国内公务接待8批次,55人次。

与预算相比情况。

五、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出617554.30,比2016738602.77元减少91048.47元。

六、政府采购情况

巴州工商局政府采购计划308719.41元,其中:政府采购货物支出244420.5元、政府采购工程支出26700元、政府采购服务支出37598.91元;实际采购276619.41元,其中:政府采购货物支出212320.5元、政府采购工程支出26700元、政府采购服务支出37598.91元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计30927301.02元,其中:流动资产7377924.7元,固定资产21937531.66元,其中:房屋13837.64(平方米),价值17060490.46元,共有车辆8辆,价值2737241元,其中:其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单

位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值2139800.2元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,巴州工商局资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元, 已缴财政专户0元,应缴未缴0万元,单位留用0元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0  个,涉及预

0元,项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目

和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.0项目

…….

2.0项目

…….

其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取

得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定

上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执

行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政

拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金

对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事

业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算报表

2017年巴州工商局“三公经费”经费支出及说明

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