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新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州管理站2017年部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-9-19
发布机构
巴州环保局
载体类型
纸质
关键字  
2017年野骆驼国家级自然保护区决算公开
索取号
JJ073-7300-2018-00121
   
 
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新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州管理站2017年部门决算公开说明

 第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)单位主要工作职责:负责公民意识宣传教育;组织人员定期或不定期对辖区内进行巡逻,建立巡逻登记制度和资源调查档案,定期向自治区野骆驼管理局提交巡护工作报告;协助自治区管理局开展保护区资源调查、科学研究等工作;调查保护区域类内野骆驼资源。

(二)人员情况:本单位属差额事业单位,核定编制数为3人,事业编制3人;现有实有人员2人,其中:在职人员2人,离退休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,巴州野骆驼管理站部门决算包括:巴州野骆驼管理站部门本级决算。

纳入巴州野骆驼管理站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1巴州野骆驼管理站 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入293995.98元,与上年相比,减少109244.33元,降低3.52%;支出293995.98元,与上年相比,减少109244.33元,降低3.52%;结余0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。收入支出减少主要原因是:财政拨款减少,精简支出,支出减少。收入支出与预算一致。  

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计293995.98元,其中:财政拨款收入293995.98元,占100%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位缴款0.00元,占0.00%;其他收入0元,占0%。收入增加的主要原因是:财政拨款减少,精简支出,支出减少。收入与预算一致。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计293995.98元,其中:基本支出194179.47元,占66.05%;项目支出99816.51元,占33.95%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。支出增加的主要原因是:财政拨款减少,精简支出,支出减少。支出与预算一致。 

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入293995.98元,与上年相比,减少109244.33元,降低3.52%;收入减少的主要原因是:财政拨款减少,精简支出,支出减少。财政拨款支出293995.98元,与上年相比,减少109244.33元,降低3.52%。其中:基本支出194179.47元;项目支出99816.51元。收入支出减少主要原因是:财政拨款减少,精简支出,支出减少。财政拨款结转结余0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。收入支出与预算一致。  

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出293995.98元,与上年相比,减少109244.33元,降低3.52%。支出减少的主要原因是:财政拨款减少,精简支出,支出减少。其中:按功能分类科目,事业单位离退休支出47979.47元,其他环境保护管理事务支出146200元,其他污染防治支出99816.51元。按经济分类科目,工资福利支出242814.07元,商品和服务支出20162.8元,对个人和家庭的补助支出31019.11元,基本建设支出0.00元,其他资本性支出0.00元,对企事业单位的补贴支出0.00元,债务利息支出0.00元,其他支出0.00元。支出与预算一致。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。与预算相符。 

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0.00元。与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。与预算相符。  

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0.00元。与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。 其中财政拨款结转结余0.00元。与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增减变化的主要原因是:无。其中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增减变化的主要原因是:无。公务接待费支出0元,加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:因公出国(境)费支出0.00元。2015单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中,公务用车购置0.00元,公务用车运行维护费0元。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。公务接待费0元。与预算一致。  

五、机关运行经费支出情况

2017年度巴州野骆驼管理站机关运行经费支出0.00元,比上年增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是事业单位。

六、政府采购情况

巴州野骆驼管理站政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计0.00元,其中:流动资产0.00元,固定资产0.00元,其中:房屋0.00(平方米),价值0.00元,共有车辆0辆,价值0.00元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0.00元。 

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,巴州野骆驼管理站资产有偿使用收入合计0.00元,资产处置收入合计0.00元。其中:已缴国库0.00元,已缴财政专户0.00元,应缴未缴0.00元,单位留用0.00

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0.00元,项目支出决算0.00元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

 

新疆罗布泊野骆驼国家级

自然保护区巴州管理站

2018年9月13日

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050803     培训支出

2080502     事业单位离退休

2100502     事业单位医疗

2110199     其他环境保护管理事务支出

2110307     排污费安排的支出

2111103     减排专项支出

2210201     住房公积金

附件2(决算公开三公经费表格样板):2017年巴州野骆驼管理站财政拨款“三公”经费支出表及说明:/kindeditor/attached/JJ073/file/20180919/20180919192117661766.xls

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州管理站:/kindeditor/attached/JJ073/file/20180919/2018091919220655655.XLS

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