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巴州环保局
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新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站2015年部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-9-19
发布机构
巴州环保局
载体类型
纸质
关键字  
2015年巴州环境监测站决算公开
索取号
JJ073-7300-2018-00118
   
 
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新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站2015年部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)单位主要职能职责: 

(1)水环境质量例行监测。

(2)空气质量、酸雨及沙尘暴、降尘监测。

(3)污染源监督性监测。

(4)生态环境监测(含九个农村土壤、水、气、声季报监测)。

(5)突发环境污染事件应急监测。

(6)专项监测。

(7)自动在线监测工作。

(8)环境统计工作。

(9)辐射监测工作。

(10)环境监测质量管理工作。

(二)人员情况:我站属全额拨款事业单位,核定编制数为35人,实际在岗人数为59人(其中:包括单位自聘人员18人),在职人员34人,离退休人员7人,单位自聘人员18人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,巴州环境监测站部门决算包括:巴州环境监测站部门本级决算。

纳入巴州环境监测站2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号单位名称备注

1巴州环境监测站

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入5430984.69元,与上年相比,增加837782.05

元,增长18.24%,超出预算32%;支出5906176.2元,与上年相比,增加1163472.43元,增长24.53%,超出预算43.55%;结余0元,与上年相比,减少430000元,降低100%。增减变化的主要原因:收入增加主要原因为财政拨款增加;支出增加的主要原因为业务量加大,上级拨入补助经费增加;结余减少主要原因为2014年年底结余了购买应急监测设备的专项资金。  

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计5430984.69元,其中:财政拨款收入4905126.27元,占90.32%,超出预算19.22%;上级补助收入525171.44元,占9.67%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入686.98元,占0.01%。增减变化的主要原因:财政拨款收入增加的原因为财政拨款增加;其他收入减少的原因为上级补助经费减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5906176.2元,其中:基本支出3991326.27元,占67.58%,超出预算25.35%;项目支出1914849.93元,占32.42%,超出预算105.89%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:支出增加的主要原因为业务量加大,上级拨入补助经费增加。 

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入4905126.27元,与上年相比,增加833542.95元,增长20.47%,超出预算19.22%。增减变化的主要原因是财政拨款增加。财政拨款支出5335126.27元,与上年相比,增加1313742.95元,增长32.67%,超出预算25.35%。其中:基本支出3991326.27元,项目支出1343800元。增加的主要原因是:业务量加大。财政拨款结转结余0元,与上年相比,减少430000元,降低100%。减少的主要原因是:购买应急监测设备。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出5335126.27元。与上年相比,增加1313742.95元,增长32.67%,超出预算25.35%。增加的主要原因是:业务量加大。其中:其中:按功能分类科目,培训支出12750元,归口管理的行政单位离退休支出7320元,事业单位离退休支出338949元,事业单位医疗支出117265.33元,其他环境保护管理事务支出3650250.36元,排污费安排的支出1343800元,减排专项支出245191.51元,住房公积金支出197970元。按经济分类科目,工资福利支出2923420.32元,商品和服务支出1291346.95元,对个人和家庭的补助支出541359元,基本建设支出0.00元,其他资本性支出579000元,对企事业单位的补贴支出0.00元,债务利息支出0.00元,其他支出0.00元。 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相

比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。与预算一致。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。与预算一致。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目基本支出0元,项目支出0元。按经济分类科目,工资福利支出0元,商品和服务支出0元,对个人和家庭的补助0元, 其他资本性支出0元。 

三、部门结转结余情况

2015年末结转结余0元。与上年相比,减少430000万

元,降低100%。 其中财政拨款结转结余430000元。与上年相比,减少430000元,降低100%。结余减少主要原因为2014年年底结余了购买应急监测设备的专项资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算55779.5元,比上年增加588.35元,增长1.06%,增加原因是单位业务量增加,“三公”经费支出缩减预算38%。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出49619.46元,占88.96%,比上年减少367.69元,降低0.73%,减少原因是车辆执行公务次数减少;公务接待费支出6160元,占11.04%,比上年增加956元,增长18.37%,增加原因是单位业务量增加。具体情况如下:因公出国(境)费支出0元。巴州环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费49619.46元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费49619.5元。主要用于支付车辆保险、车辆维修、车辆燃油费用等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。公务接待费6016元。具体是:国内公务接待支出6016元,主要是用于公务接待等。巴州环境监测站国内公务接待15批次,10人次。

五、机关运行经费支出情况

2015年度巴州环境监测站机关运行经费支出0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是巴州环境监测站是事业单位。

六、政府采购情况

巴州环境监测站政府采购计划776800元,其中:政府采购货物支出579000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出197800元;实际采购776800元,其中:政府采购货物支出579000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出197800元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,资产总计15284683.73元,其中:流动资产533313.33元,固定资产14751370.4元,其中:房屋2056(平方米),价值1050400元,共有车辆5辆,价值1278136.53元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:监测用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值13236370.4元。 

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日,巴州环境监测站资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元, 已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。行政事业收费收入489936元。其中已缴国库489936, 已缴财政专户489936元,应缴未缴0元,单位留用0元. 

(三)巴州环境监测站项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度,巴州环境监测站项目支出为1914849.93元。其中实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。 



 

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站

2016年9月20日


 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050803     培训支出

2080502     事业单位离退休

2100502     事业单位医疗

2110199     其他环境保护管理事务支出

2110307     排污费安排的支出

2111103     减排专项支出

2210201     住房公积金

附件2(决算公开三公经费表格样板):2015年巴州环境监测站财政拨款“三公”经费支出表及说明:/kindeditor/attached/JJ073/file/20180919/20180919190971627162.xls

新疆巴音郭楞蒙古自治州环境监测站:/kindeditor/attached/JJ073/file/20180919/20180919191135583558.XLS

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