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新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2017年部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-9-19
发布机构
巴州环保局
载体类型
纸质
关键字  
2017博研所决算公开
索取号
JJ073-7300-2018-00117
   
 
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新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2017年部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

为确保博斯腾湖流域经济、社会的协调发展,在调查研究和基础科研的基础上,就流域可持续发展、产业发展等诸方面为州党委和州人民政府提出科学性建议;加强博斯腾湖流域水污染特征、变化规律,提出水环境保护技术政策;进行水生生物、浮游动植物和底质的研究,制定水产养殖及生物安全技术政策;芦苇科学种植技术研究;博湖流域工程项目对湖泊保护影响研究;家业面源污染及有关控制技术;旅游污染对博湖的影响和管理技术;湖泊底质开发研究。

巴州博湖科研所无下属预算单位,下设2个科室,分别是:1、水质分析室,2、办公室

巴州博湖科学研究所成立于2005年3月,隶属于巴州环保局(内设科研机构),副县级建制,系全额拨款的事业单位。我所在岗13人,在编8人,聘用人员6人(均已签定了劳动合同)。其中领导岗位2人(县处级1人),有专业技术人员6人,高级职称1人,副高级职称1人、中级职称3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,巴州博斯腾湖科学研究所部门决算包括:巴州博斯腾湖科学研究所部门本级决算、所属单位决算等。

纳入巴州博斯腾湖科学研究所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号单位名称备注

1巴州博斯腾湖科学研究所单位 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1555424.98元,与上年相比,增加5165.85元,增长0.33%,超出预算22.23%;支出1555424.98元,与上年相比,增加5165.85元,增长0.33%,超出预算22.23%;结余0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化主要原因是:财政拨款增加,单位人员增加工资福利等支出增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1555424.98元,其中:财政拨款收入1555424.98元,占100%,超出预算22.23%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位缴款0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。增减变化的主要原因是:财政拨款增加,单位人员增加工资福利等支出增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1555424.98元。其中:基本支出1195426.19元,占76.85%,超出预算10.42%;项目支出359998.79元,占23.14%,超出预算89.47%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。增减变化的主要原因是:财政拨款增加,单位人员增加,工资福利等支出增加。 

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1555424.98元,与上年相比,增加5165.85元,增长0.33%,超出预算22.23%。增减变化的主要原因是:人员增加,工资福利等支出增加。财政拨款支出1555424.98元,与上年相比,增加5165.85元,增长0.33%,超出预算22.23%。其中:基本支出1050259.13元,项目支出500000元。增减变化的主要原因是:人员增加,工资福利等支出增加。财政拨款结转结余0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1555424.98元。与上年相比,增加6915.79元,增长0.44%,超出预算22.23%。增减变化的主要原因是:人员增加,工资福利等支出增加。其中:按功能分类科目,培训支出3748元,归口管理的行政单位离退休支出1125元,事业单位离退休支出840元,机关事业单位基本养老保险缴费支出118160.99元,事业单位医疗支出34981.80元,其他环境保护管理事务支出1171041.19元,其他污染防治支出150000元,住房公积金支出75528元。按经济分类科目,工资福利支出983693.19元,商品和服务支出487698.79元,对个人和家庭的补助支出84033元,基本建设支出0.00元,其他资本性支出0.00元,对企事业单位的补贴支出0.00元,债务利息支出0.00元,其他支出0.00元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。与预算一致。 

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0.00元。与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。与预算一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00元。与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。 其中财政拨款结转结余0.00元。与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算20430.59元,比

上年减少51597.41元,降低71.6%,缩减预算7%,减少的原因是我单位承担十二五水专项项目课题结题,外出采样出差次数减少。其中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出20430.59元,占100%,比上年减少51597.41元,降低73.71%,与预算一致,减少原因是我单位承担十二五水专项项目课题结题,外出采样出差次数减少;公务接待费支出0.00元,占0.00%,比上年减少2028元,降低100%,缩减预算100%,减少原因是十二五水专项课题验收结束,课题协作单位之间交流减少,日常并严格把控无公函不接待制度。具体情况如下:因公出国(境)费支出0.00元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。公务用车购置及运行维护费20430.59元,其中,公务用车购置0.00元,公务用车运行维护费20430.59元。主要用于公务用车日常保养、维修、保险、燃油费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。公务接待费0.00元。具体是:国内公务接待支出0.00元。巴州博斯腾湖科学研究所国内公务接待0批次,0人次。 

五、机关运行经费支出情况

2017年度巴州博斯腾湖科学研究所机关运行经费支出0.00元,比上年增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无。 

六、政府采购情况

巴州博斯腾湖科学研究所政府采购计划75398.79元,其中:政府采购货物支出34928.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出40470.59元;实际采购75398.79元,其中:政府采购货物支出34928.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出40470.59元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计5145111.28元,其中:流动资产1170020.28元,固定资产3975091.00元,其中:房屋0.00(平方米),价值0.00元,共有车辆1辆,价值138700.00元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值3836391.00元。 

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,巴州博斯腾湖科学研究所资产有偿使用收入合计0.00元,资产处置收入合计0.00元。其中:已缴国库0.00元, 已缴财政专户0.00元,应缴未缴0.00元,单位留用0.00元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0.00元,项目支出决算0.00元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

 


 

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

2018年9月13日



 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050803    培训支出

2080501    归口管理的行政单位离退休

2080502    事业单位离退休

2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2101102    事业单位医疗

2110199    其他环境保护管理事务支出

2110399    其他污染防治支出

2210201    住房公积金

2017年巴州博湖科研所财政拨款“三公”经费支出表及说明:/kindeditor/attached/JJ073/file/20180919/20180919190291599159.xls

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所:/kindeditor/attached/JJ073/file/20180919/20180919190352095209.XLS

 

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