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巴州国资委2018年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-2-15
发布机构
巴州国资委
载体类型
电子
关键字  
部门预算
索取号
JJ057-7300-2018-000013
   
 
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巴州国资委2018年部门预算公开说明

巴州国资委2018年部门预算情况说明

 

一、关于巴州国资委部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,巴州国资委部门2018所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算337.04万元。

收入预算包括:一般公共预算337.04万元。

支出预算包括:一般行政管理事务220000.00元、教育支出10591.00元、社会保障和就业支出390286.00元、医疗卫生与计划生育支出177966.00元、资源勘探信息2416212.00元、住房保障支出155390.00元。

二、关于巴州国资委部门2018年收入预算情况说明

巴州国资委部门2018收入预算3370445.00元,其中:

一般公共预算315.04万元,占93.47%,比上年增加40.22   万元,主要原因是住村工作经费及人员变动导致上述费用增加。   

单位账户上年结余0元(不包括国库集中支付额度结余)  

三、关于巴州国资委部门2018年支出预算情况说明

巴州国资委部门2018支出预算337.04元,其中:

基本支出315.04万元,占93.47%,比上年增加40.22   万元,主要原因是住村工作经费及人员变动导致上述费用增加。

项目支出22万元,占6.53%,比上年减少2万元,主要原因是经费支出根据工作实际不断调整,降低工作经费支出。

四、关于巴州国资委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算337.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。其中:一般行政管理事务220000.00元、教育支出10591.00元、社会保障和就业支出390286.00元、医疗卫生与计划生育支出177966.00元、资源勘探信息2416212.00元、住房保障支出155390.00元。

五、关于巴州国资委部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州国资委部门2018一般公共预算拨款基本支出315.04万元,比上年执行数增加40.22万元,增长14.63%。主要原因是住村工作经费及人员变动导致上述费用增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)315.04万元,占93.47%

2050803     培训支出10591.00元,占0.34%

2080501     归口管理的行政单位离退休27708.00,占0.88%

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出     258984.00,占8.22%

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出  103594.00,占3.29%

2101101     行政单位医疗  118644.00,占3.77%

2101103     公务员医疗补助    59322.00,占1.88%

2150701     行政运行     2196212.00,占69.71%

2210201     住房公积金 155390.00,占4.93%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况      

2050803     培训支出10591.00元,比上年执行数增加2082元,增长24.47%,主要原因是:人员变动。       

2080501     归口管理的行政单位离退休27708.00,比上年执行数减少1147元,减少3.98%,主要原因是:人员变动。 2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出     258984.00,比上年执行数增加11592.4元,增加4.69%,主要原因是:人员变动;

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出  103594.00,没有执行数组分类;

2101101     行政单位医疗 118644.00,比上年执行数减少125.46元,增加0.11%,主要原因是:人员变动;

2101103     公务员医疗补助    59322.00,比上年执行数增加2134.98元,增加3.73%,主要原因是:人员变动;

2150701     行政运行     2196212.00,比上年执行数增加127270.99元,增加6.15%,主要原因是:人员变动;

2210201     住房公积金 155390.00,比上年执行数增加3723

元,增加2.45%,主要原因是:人员变动。

六、关于巴州国资委部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

巴州国资委部门2018一般公共预算基本支出      315.04万元, 其中: 人员经费2359135元,主要包括:基本工资706056元、津贴补贴589164元、奖金58838元、值班补助168000元,访惠聚43200元,住村住寺21600元,伙食补助费50400元、机关事业单位基本养老保险缴费258984元、职业年金缴费103594元、职工基本医疗保险缴费118644元、公务员医疗补助缴费59322元、生育保险7061元、残疾人保证金18900元、住房公积金155390元。

公用经费298300元,主要包括:办公费9180元、水费8155元、电费19572元、邮电费19632元、取暖费30989元、物业管理费7829元、差旅费30600元、会议费10000元、培训费10591元、公务接待费3613元、工会经费14122元、福利费12709元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出5100元、老干局集中管理活动经费1800元、单位管理活动经费4200元、奖励金22500元、退休费27708元。 

七、关于巴州国资委2018年项目支出情况说明

1 项目名称:国有企业调研、企业目标责任监督考核及党建经费15万元。

设立的政策依据:1、加强指导推进国有企业改革和重组职责,加快国有经济布局和结构调整  2、强化国有企业资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责、进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会职责 《中华人民共和国企业国有资产法》、《新疆维吾尔自治区企业国有资产监督管理暂行条例办法》

资金执行时间: 2018.1.1     --2018.12.31

2、项目名称:公共设施维护2万元;

设立的政策依据:保障日常工作开展  使用原教育局办公室,房屋使用年限较长,目前存在屋顶漏水、门窗、电路老化,卫生间故障等问题,影响正常办公。

资金执行时间: 2018.1.1     --2018.12.31

3、办公设备购置2万元

设立的政策依据:保障日常工作开展     计算机及打印机购置。20017215日国资委成立成从各部门移交的办公设备已不能正常运行

资金执行时间: 2018.1.1     --2018.12.31

4、办公耗材2万元

设立的政策依据:保障日常工作开展

资金执行时间: 2018.1.1     --2018.12.31

5、广告宣传1万元

设立的政策依据:对国有企业进行19大宣讲及宣传板制作     根据州党委工作要求。

资金执行时间: 2018.1.1     --2018.12.31

八、关于巴州国资委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州国资委2018“三公”经费财政拨款预算数为63613元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费60000元,公务接待费3613元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少952元,其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少952元,主要原因是节约开支 。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,本级及下属1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算337.04万元,比上年预算增加40.22万元,增长13.54%。主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2018年,部门及下属单位政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1631平方米,价值1元。

2.车辆2辆,价值20万元;其中:一般公务用车2辆,

价值20万元。

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值0元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(五)其他需说明的事项

        

附件:巴州国资委2018年部门预算表格/kindeditor/attached/JJ057/file/20180228/20180228124632473247.xls

      

                               巴州国资委

                         2018210

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