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巴州建设工程造价管理站单位决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-9-19
发布机构
巴州建设局
载体类型
电子
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索取号
JJ031-7700-2018-00026
   
 
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巴州建设工程造价管理站单位决算公开说明

巴州建设工程造价管理站单位决算公开说明

 第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

 1.主要职能:巴州建设工程造价管理站主要职能是自治州

基本建设工程估价、调价等技术性资料的编制;专业定额、费用标准、材料价格的审查;咨询单位资格及人员资格的管理;标底、预决算的编审及负责全州施工合同、劳务合同、勘察设计合同、竣工决算合同、招标代理合同、造价咨询合同备案。定期发布建筑材料价格信息,编制库尔勒地区估价表,负责解释工程造价、工程预算等方面工作。

2.机构情况:巴州建设工程造价管理站编制11人,全额拨

款事业单位。2015年末巴州建设工程造价管理站8人。在职职工8人,其中专业技术人员6人,管理岗位2人。退休职工4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看, (单位)部门决算包括:巴州建设工程造价管理站(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入××(单位)××年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注

1 ××单位本级  

2 ××单位  

…    

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1174596.27元,与上年相比,增加293756.93元, 增长25%,支出1174596.27元,与上年相比,增加293756.93元,增长25%, 结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是: 工资增加,购买办公设备。

与预算相比情况。 2017年度决算收支比预算增加221258.27元,增长18.8%,主要原因工资增加,购买办公设备。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

   本年收入合计1174596.27元,其中:财政拨款收入

1174596.27元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原是:……。

与预算相比情况。 2015年预算953338元,决算1174596.27

元,增加221258.27元,增长18.8%,主要原因工资增加,购买办公设备。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1174596.27元,其中:基本支出

1174596.27元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。 2015年预算953338元,决算117.46

万元,增加 221258.27元,增长18.8%,主要原因工资增加,购买办公设备。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入1174596.27元,与上年相比,增加293756.93元, 增长25%,增减变化的主要原因是:工资增加,购买办公设备 。财政拨款支出11174596.27元,与上年相比,增加293756.93元元, 增长25%,其中:基本支出1174596.27元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:工资增加,购买办公设备。。财政拨款结转结余0 万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。 2015年预算953338元,决算1174596.27元,增加 221258.27元,增长18.8%,主要原因工资增加,购买办公设备。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出1174596.27元,与上年相比,增加293756.93元, 增长25%,增减变化的主要原因是:工资增加,购买办公设备 。

其中:按功能分类科目,

1、2050803教育支出--干部教育预算数2791元决算数

2692元, 系支付干部教育培训费用。

2、2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休  预

算数210499元  决算数250549元,增加40050元。原因是:工资调整。系支付退休人员工资、津补贴、精神文明、综合治理奖励支出。

3、2101102医疗卫生支出—事业单位医疗  预算数33368

决算数33680.91元,增加312.91元, 系支付单位基本医疗、 医疗补助 。

4、2120199城乡社区支出—其他城乡社区管理事务支出

预算数664821元决算数843043.36元,增加178222.36元, 原因是 2015年工资调整增加,购置办公设备。系支付在职人员工资和商品和服务支出 。

5、2210201住房保障支出--住房公积金 预算数41859元   

决算数44631元,增加2772元, 系支付在职职工住房公积金。

按经济分类科目,2015年度工资福利支出698014.98万元,商品和服务支出133611.29元,对个人和家庭的补助支出295180元。其他资本性支出47790元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

××年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相

比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

××年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支

0万元。按经济分类科目,0支出0万元,××支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万

元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)

0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算23795.99元,比上年 减少8699.25元, 降低41%, 减少原因是车辆费用降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

开支内容包括:……。 公务用车购置及运行维护费23795.99元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费23795.99元。主要用于车辆燃油、保险、维修等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。××单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2015年一般公共预算“三公”经费预算数29000元,决算数 23795.99元,其中公务用车运行维护费23795.99元,减少5204.01元,降低22% .

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

××年度××单位机关运行经费支出0万元,比上年增加

(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2015单位政府采购计划66925.99元,其中:政府采购货物支出61100元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5825.99元;实际采购66925.99元,其中:政府采购货物支出61100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5825.99元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,资产总计957704.72元,其中:流动资产362.72元,固定资产957342元,其中:房屋244.54(平方米),价值46.05万元,共有车辆1辆,价值199500元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至××年12月31日,××单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万

元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

××年度,本部门单位实行绩效管理的项目个,涉及预

0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目

和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、205(类)08(款)03(项):指教育支出培训支出

2、205(类)08(款)02(项):指事业单位单位离退休。

3、210(类)05(款)02(项):指事业单位医疗

4、212(类)01(款)99(项):其他城乡社区管理事务支出

5、221(类)02(款)01(项):指住房公积金

其他有关说明内容。

 

 

2015年度自治州(单位)部门决算公开情况核实表
预算单位名称(盖章):巴州建设工程造价管理站           单位级次:二级
部门决算公开内容 是/否
内容完整性 部门机构设置、职能和预算单位构成
包括本级决算和所属单位预算在内的汇总决算
财政拨款收入支出决算总表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
支出决算明细表
基本支出决算明细表
项目支出决算明细表
项目收入支出决算表
行政事业类项目收入支出决算表
基本建设类项目收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
财政专户管理资金收入支出决算表
资产负债简表
2015年度财政拨款“三公”经费支出决算表及说明
部门收入支出决算总体情况说明
部门收入情况说明
部门支出情况说明
部门结转结余情况说明
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
部门预算执行情况分析说明
其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明
部门国有资产占用情况说明
部门预算绩效管理工作开展情况说明
细化程度 细化到支出功能分类的项级科目
按经济分类公开部门
“三公”经费 “三公”经费增减变化原因等说明信息
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
及时性 公开时间
在决算批准(批复)后20日内公开
公开形式 在本单位门户网站显要位置-设置专栏-进行公开
公开网址 备注
单位主要领导(签字)                                                                                                                                    2018年 月 日
财政局对口业务科审核盖章                                           2018年 月 日

注:本表一式两份,自治州财政局对口业务科和国库科各留一份,此表各预算单位应在10月10日前必须报送完毕。

2015年巴州建设工程造价管理站财政拨款“三公”经费支出表及说明
金额单位:元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 公务用车购置 公务用车运行维护费
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
巴州建设工程造价管理站 23795.99 23795.99 23795.99

说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明:                                                                                                                                 1、出国事由、团组数及人数;                                                                                     
2、购置公务用车原由、购置数量0辆,以及年末单位公务用车保有量1辆;                                                             
3、公务接待的批次、人数等;                                                                                              
4、其他需说明事项。

 

 


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