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巴州风景名胜区管理处决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-9-19
发布机构
巴州建设局
载体类型
电子
关键字  
索取号
JJ031-7700-2018-00025
   
 
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巴州风景名胜区管理处决算公开说明

巴州风景名胜区管理处决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)单位主要工作职责:保护和开发区域内风景名胜资源风景名胜区资源调查评价和申报列级 风景名胜区规划编制 风景名胜区工程建设项目审批与管理 风景名胜区资源保护开发建设和经营活动管理

(二)机构设置:本单位属参(依)照公务员管理单位,核定编制数为7人,其中:事业编制7人;现有实有人员10人,其中:在职人员5人,离退休人员5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,巴州风景名胜区管理处(单位)部门决算包括:巴州风景名胜区管理处(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入××(单位)××年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注

1 ××单位本级  

2 ××单位  

…   

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1071507.90元,与上年相比,减少80274.72元,降低7.5%,支出1071507.90元,与上年相比, 减少 80274.72元, 降低7.5%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:人员减少,经费降低。

与预算相比情况。2017年,我单位支出合计1071507.90元,较年初预算1074190元减少2682.1元,0.025%,减少原因是工作经费下降。较上年部门预算支出1201373 元减少129866元,减少12.12%,减少原因为2017年单位人员减少,经费下降。

 其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

    本年收入合计1071507.90元,其中:财政拨款1071507.90

元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1071507.90元,其中:基本支出1021507.90

元,占95%;项目支出50000元,占5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万

元,占0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1071507.90元,与上年相比, 减少80274.72元, 降低 7.5%。增减变化的主要原因是:单位人员减少。财政拨款支出1071507.90元,与上年相比, 减少80274.72元,降低7.5%。其中:基本支出1021507.90元,项目支出50000元。增减变化的主要原因是:单位人员减少,经费减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1071507.90元。与上年相比, 减少80274.72元,降低7.4%。增减变化的主要原因是:单位人员减少,办公经费降低。其中:按功能分类科目,

1、2050803教育支出--干部教育  预算数3103元,决算数2655元,系支付干部教育培训费用。

2、2080505社会保障和就业支出--行政单位离退休  预算

137477元,决算数103319.6元,系支付退休人员工资、津补贴、精神文明、综合治理奖励支出。比预算数减少34157.4元,因单位2017年退休1人,调出1人。

3、2101101、2101103医疗卫生支出--行政单位医疗预算数

59136元,决算数64683元,系支付单位基本医疗、公务员医疗补助 。比年初预算数增加5547元,因2017年调整缴费基数。

4、2120101城乡社区支出--行政运行 2120103访惠聚工作

经费、2120108景区规划与保护、预算数824530元, 决算数847066.3元,系支付在职人员工资和商品和服务支出及支付景区规划管理费用。比年初数增加22536.3元。访聚惠工作组经费增加。

 5、2120102住房保障支出--住房公积金  预算数49944元,

决算数53784元,系支付在职职工住房公积金。比年初预算数增加3840万元,因2017年调整缴费基数。

按经济分类科目,工资福利支出768332.24元,商品和服务支出233889.66元。对个人和家庭的补助支出69286元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

××年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相

比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的

主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出××万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减

变化的主要原因是:……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

××年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加

(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

 年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)

0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25310.8元,比上年减少22472.92元, 降低 89%,增加原因2017年车辆维修费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。 公务用车购置及运行维护费25310.8元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25310.8元。主要用于车辆燃油和维修、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量×0辆,保有量为1辆。 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。本单位国内公务接待0批次,0人次。 与预算相比情况。2017年一般公共预算“三公”经费预算数49101元,决算数25310.8元,其中公务用车运行维护费25310.8元,减少23790.2元,降低94%。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度巴州风景名胜区管理处单位机关运行经费支出183889.66万元,比上年减少75709.76元, 降低41.16%,主要原因是人员减少,工作经费降低。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

××单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出

0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计369148.21元,其中:流动资产10017.21元,固定资产359131元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值192800元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值166331元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至××年12月31日,××单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 1  个,涉及预算50000元,项目支出决算50000元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.一般行政管理事务—访惠聚工作组工作经费项目

 巴州住建局驻且末县阿热勒乡阿热勒村工作队工作经费主要用于贫困户慰问、组织村集体节日活动,改善村委会办公条件等方面。

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、205(类)08(款)03(项):指教育支出培训支出

2、205(类)08(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休。

3、205(类)08(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

4、210(类)05(款)01(项):指行政单位医疗

5、210(类)05(款)01(项):指公务员医疗补助

6、212(类)01(款)01(项):指行政运行

7、212(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务

8、212(类)01(款)08(项):指国家重点风景区规划与保护

9、221(类)02(款)01(项):指住房公积金其他有关说明内容。

 

2017年度××(单位)财政拨款“三公”经费支出表及说明
金额单位:元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 公务用车购置 公务用车运行维护费
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
 巴州风景名胜区管理处 25310.86 25310.86 25310.86 25310.86 25310.86
**单位
**单位

说明:在财政拨款“三公”经费公开中(含政府性基金),应对以下事项进行说明:                                                                                                                                

1、出国事由、团组数及人数;                                                                                     
2、购置公务用车原由、购置数量0辆,以及年末单位公务用车保有量1辆;                                                             
3、公务接待的批次、人数等;                                                                                              
4、其他需说明事项。


 

 

 

2017年度自治州(单位)部门决算公开情况核实表
预算单位名称(盖章):巴州风景名胜区管理处                       单位级次:二级
部门决算公开内容 是/否
内容完整性 部门机构设置、职能和预算单位构成
包括本级决算和所属单位预算在内的汇总决算
财政拨款收入支出决算总表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
支出决算明细表
基本支出决算明细表
项目支出决算明细表
项目收入支出决算表
行政事业类项目收入支出决算表
基本建设类项目收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
财政专户管理资金收入支出决算表
资产负债简表
2017年度财政拨款“三公”经费支出决算表及说明
部门收入支出决算总体情况说明
部门收入情况说明
部门支出情况说明
部门结转结余情况说明
部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
部门预算执行情况分析说明
其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明
部门国有资产占用情况说明
部门预算绩效管理工作开展情况说明
细化程度 细化到支出功能分类的项级科目
按经济分类公开部门
“三公”经费 “三公”经费增减变化原因等说明信息
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
及时性 公开时间 20180906
在决算批准(批复)后20日内公开
公开形式 在本单位门户网站显要位置-设置专栏-进行公开
公开网址 备注
单位主要领导(签字)                                                                                                                                    2018年 月 日
财政局对口业务科审核盖章                                           2018年 月 日
注:本表一式两份,自治州财政局对口业务科和国库科各留一份,此表各预算单位应在10月10日前必须报送完毕。

 

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州风景名胜区管理处                                                          2017年度                                                                                   金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 1,074,190.00 1,071,507.90 1,071,507.90 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 1,074,190.00 1,021,507.90 1,021,507.90
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 851,220.00 837,618.24 837,618.24
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 222,970.00 183,889.66 183,889.66
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 50,000.00 50,000.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 3,103.00 2,655.00 2,655.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 50,000.00 50,000.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 137,477.00 103,319.60 103,319.60 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 59,136.00 64,683.00 64,683.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 824,530.00 847,066.30 847,066.30 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 1,071,507.90
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 768,332.24
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 233,889.66
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 69,286.00
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 49,944.00 53,784.00 53,784.00     其他资本性支出 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00 80
22 二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00 81
23 二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00 82
本年收入合计 24 1,074,190.00 1,071,507.90 1,071,507.90 本年支出合计 83 1,074,190.00 1,071,507.90 1,071,507.90
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
30     年末结转和结余 89 0.00 0.00 0.00
31       基本支出结转 90 0.00
32       项目支出结转和结余 91 0.00
33       经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 1,074,190.00 1,071,507.90 1,071,507.90 总计 95 1,074,190.00 1,071,507.90 1,071,507.90
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
 1 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州风景名胜区管理处                                                                                  2017年度                                                     金额单位:元
                 
     行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1 2 3      4 5 6 7 8 9 10 11 12      13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 1,074,190.00 1,071,507.90 1,071,507.90 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 1,074,190.00 1,074,190.00 0.00 1,021,507.90 1,021,507.90 0.00 1,021,507.90 1,021,507.90 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 851,220.00 851,220.00 0.00 837,618.24 837,618.24 0.00 837,618.24 837,618.24 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 222,970.00 222,970.00 0.00 183,889.66 183,889.66 0.00 183,889.66 183,889.66 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
5 五、教育支出 35 3,103.00 3,103.00 0.00 2,655.00 2,655.00 0.00 2,655.00 2,655.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 137,477.00 137,477.00 0.00 103,319.60 103,319.60 0.00 103,319.60 103,319.60 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 59,136.00 59,136.00 0.00 64,683.00 64,683.00 0.00 64,683.00 64,683.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 824,530.00 824,530.00 0.00 847,066.30 847,066.30 0.00 847,066.30 847,066.30 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 768,332.24 768,332.24 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 233,889.66 233,889.66 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 69,286.00 69,286.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 49,944.00 49,944.00 0.00 53,784.00 53,784.00 0.00 53,784.00 53,784.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76
本年收入合计 24 1,074,190.00 1,071,507.90 1,071,507.90 本年支出合计 77 1,074,190.00 1,074,190.00 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00 本年支出合计 77 1,074,190.00 1,074,190.00 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 82 82
总计 30 1,074,190.00 1,071,507.90 1,071,507.90 总计 83 1,074,190.00 1,074,190.00 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00 总计 83 1,074,190.00 1,074,190.00 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
—2 
收入支出决算表
财决02表
编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州风景名胜区管理处                                                                                                                2017年度                                                                              金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 103,319.60 103,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 103,319.60 103,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 15,502.00 15,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 0.00 87,817.60 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 64,683.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 0.00 64,683.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 0.00 43,680.00 43,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 0.00 0.00 0.00 0.00 21,003.00 21,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 847,066.30 847,066.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 847,066.30 847,066.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 707,774.50 707,774.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120108   国家重点风景区规划与保护 0.00 0.00 0.00 0.00 89,291.80 89,291.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 3 
收入决算表
财决03表
编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州风景名胜区管理处                        2017年度                                                     金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,071,507.90 1,071,507.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 103,319.60 103,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 103,319.60 103,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15,502.00 15,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 87,817.60 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 64,683.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 64,683.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 43,680.00 43,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 21,003.00 21,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 847,066.30 847,066.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 847,066.30 847,066.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 707,774.50 707,774.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120108   国家重点风景区规划与保护 89,291.80 89,291.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4 
支出决算表
财决04表
编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州风景名胜区管理处                  2017年度                                            金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,071,507.90 1,021,507.90 50,000.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 2,655.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 103,319.60 103,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 103,319.60 103,319.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15,502.00 15,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 87,817.60 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 64,683.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 64,683.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 43,680.00 43,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 21,003.00 21,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 847,066.30 797,066.30 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 847,066.30 797,066.30 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 707,774.50 707,774.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2120108   国家重点风景区规划与保护 89,291.80 89,291.80 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 53,784.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 5 
支出决算明细表
财决05表
编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州风景名胜区管理处                                                                                     2017年度                                                    金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 1,071,507.90 768,332.24 324,885.00 189,470.00 72,800.00 71,759.64 0.00 0.00 87,817.60 0.00 21,600.00 233,889.66 85,357.90 9,800.00 0.00 0.00 441.70 2,330.20 6,096.00 4,522.00 10,531.10 78,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,417.90 25,310.86 0.00 0.00 0.00 69,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,842.00 0.00 53,784.00 0.00 0.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 103,319.60 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 103,319.60 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 87,817.60 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,817.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 64,683.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 64,683.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 64,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 43,680.00 43,680.00 0.00 0.00 0.00 43,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 21,003.00 21,003.00 0.00 0.00 0.00 21,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 847,066.30 615,831.64 324,885.00 189,470.00 72,800.00 7,076.64 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 231,234.66 85,357.90 9,800.00 0.00 0.00 441.70 2,330.20 6,096.00 4,522.00 10,531.10 78,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,417.90 25,310.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 847,066.30 615,831.64 324,885.00 189,470.00 72,800.00 7,076.64 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 231,234.66 85,357.90 9,800.00 0.00 0.00 441.70 2,330.20 6,096.00 4,522.00 10,531.10 78,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,417.90 25,310.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 707,774.50 615,831.64 324,885.00 189,470.00 72,800.00 7,076.64 0.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 91,942.86 30,515.10 0.00 0.00 0.00 406.80 2,330.20 6,096.00 4,522.00 1,142.00 13,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,136.00 4,417.90 25,310.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120108   国家重点风景区规划与保护 89,291.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,291.80 4,842.80 9,800.00 0.00 0.00 34.90 0.00 0.00 0.00 9,389.10 65,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表为自动生成表。
 6—
基本支出决算明细表
财决05-1表
编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州风景名胜区管理处                                                                                                     2017年度                                                    金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 <