单位名称:

巴州自然资源局
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信息标题  
2018年度巴州国土资源局部门决算公开说明
文件编号
00001
公开类型
主动公开
产生日期  
2019/2/22
发布机构
巴州自然资源局
载体类型
电子
关键字  
部门决算
索取号
JJ027-3600-2019-00001
   
 
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2018年度巴州国土资源局部门决算公开说明

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.单位主要工作职责:贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产的方针政策、法律法规,拟订自治州有关土地、矿产资源管理的办法,并组织实施和监督检查;组织拟订自治州国土资源改革与发展的规划;研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策、办法,并组织实施。

2、组织编制和实施自治州国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;编制年度土地利用计划并组织实施;参与报自治州人民政府审批的城市总体规划的审核;审核、指导县市国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划;管理土地、矿产资源的调查评价工作;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划;负责地质勘查的监督实施。

二、机构设置情况

从决算单位构成看, 巴州国土资源局决算包括:巴州国土资源局部门本级决算,为独立核算单位。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1229.68万元,与上年相比,减少300.36万元,降低19.63%,增减变化主要原因是:国土整治项目减少;支出1328.22万元,与上年相比,减少367.89万元,降低21.69%,增减变化主要原因是:国土整治项目减少;结余118.3万元,与上年相比,减少98.59万元,降低45.46%。增减变化主要原因是:国土整治项目的减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1229.68万元,其中:财政拨款收入1229.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1248.28万元,决算数1229.68万元,预决算差异率1.49%,差异主要原因增加了人员经费(增资补发及津补贴)。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1328.22万元,其中:基本支出597.27万元,占44.96%;项目支出730.95万元,占55.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1248.28万元,决算数1328.22万元,预决算差异率6.4%,差异主要原因原因为增加了人员经费(增资补发及津补贴)。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1229.68万元,与上年相比,减少300.36万元,降低19.63%。增减变化的主要原因是:国土整治项目减少。财政拨款支出1328.22万元,与上年相比,减少367.89万元,降低21.69%,增减变化的主要原因是:国土整治项目的减少。其中:基本支出597.27万元,项目支出730.95万元。财政拨款结转结余118.3万元,与上年相比,减少98.59万元,降低45.46%。增减变化的主要原因是:国土整治项目的减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1248.28万元,决算数1229.68万元,预决算差异率1.49%,差异主要原因增加了人员经费。财政拨款支出年初预算数1248.28万元,决算数1328.22万元,预决算差异率6.4%,差异主要原因增加了人员经费(增资补发及津补贴)。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1229.68万元。与上年相比,减少300.36万元,降低19.63%,增减变化的主要原因是:国土整治项目减少。一般公共预算财政拨款支出1328.22万元。与上年相比,减少367.89万元,降低21.69%。增减变化的主要原因是:国土整治项目的减少。其中:按功能分类科目,205(类)教育支出2.31万元, 208(类)社会保障和就业支出75.37万元, 210(类)医疗卫生与计划生育支出41.15万元,(220)国土海洋气象等支出1178.79万元, 221(类)住房保障支出30.59万元。按经济分类科目,工资福利支出508.43万元,商品和服务支出805.84万元,对个人和家庭的补助13.95万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1248.28万元,决算数1229.68万元,预决算差异率1.49%,差异主要原因增加了人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1248.28万元,决算数1328.22万元,预决算差异率6.4%,差异主要原因增加了人员经费(增资补发及津补贴)。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余118.3万元。与上年相比,减少98.59万元,降低45.46%,增减变化主要为:国土整治项目的减少。

其中财政拨款结转结余118.3万元。与上年相比,减少98.59万元,降低45.46%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算42.92万元,比上年增加25万元,增加139.5%,增加原因是环保督查多次对阿尔金山和野骆驼自然保护区等地进行矿山检查导致车辆运行维护费和燃油费等费用的增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出42.2万元,占98.32%,比上年增加25.66万元,增加155.42%,增加原因是环保督查多次对阿尔金山和野骆驼自然保护区等地进行矿山检查导致车辆运行维护费和燃油费等费用的增加;公务接待费支出0.72万元,占1.7%,比上年减少0.67万元,降低48.03%,减少原因是对“三公”经费严格控制。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。巴州国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费42.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费42.2万元。主要用于车辆运行维护、车辆燃油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.72万元。具体是:国内公务接待支出0.72万元,主要是考察检查工作等。巴州国土资源局国内公务接待18批次,150人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.72万元,决算数42.92万元,预决算差异率142.21%,差异主要原因是环保督查多次对阿尔金山和野骆驼自然保护区等地进行矿山检查导致车辆运行维护费和燃油费等费用的增加。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数17万元,决算数42.92万元,预决算差异率142.21%,差异主要原因是环保督查多次对阿尔金山和野骆驼自然保护区等地进行矿山检查导致车辆运行维护费和燃油费等费用的增加;公务接待费预算数0.72万元,决算数0.71万元,预决算差异率1.38%,差异主要原因对“三公”经费严格控制。

五、机关运行经费支出情况

2018年度巴州国土资源局机关运行经费支出74.89万元,比上年增加6.73万元,增长9.87%,主要原因是环保督查多次对阿尔金山和野骆驼自然保护区等地进行矿山检查。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额33.26万元,其中:政府采购货物支出15.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.37万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆4辆,价值162.61万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:我单位一绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强监控过程。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,形成自评报告。四是强化评估结果应用,组织绩效自评和绩效监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。

巴州国土资源局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,地质矿产利用与保护项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为626.39万元,执行数为730.95万元,完成预算的116.69%。主要产出和效果:一是卫星定位连续运行基站维护;二是不动产信息登记平台,三是矿山地质环境治理报告审查;四是协同办公自动化和办公楼局域网改造;五是访汇聚扶贫项目。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。


自治区2018年度预算绩效自评报告审核表

地州市(县市区):巴州国土资源局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

单位名称

项目名称    

 项目资金安排数(万元)

项目资金实际执行数(万元)

绩效评价结果

总分

合计

上级财政拨款

本级财政安排

财政资金以外用于项目的其他资金

合计

上级财政拨款

本级财政安排

财政资金以外用于项目的其他资金

格式符合要求内容完整规范(10分)

资金使用管理情况(20分)

项目组织实施情况(15分)

项目绩效情况(30分)

未完成原因分析(10分)

工作建议(10分)

按时报送(5分)

1

巴州国土资源局

测量标志保护项目


5.12



5.12

5.12



10

20

14

30


8

5

87

2

巴州国土资源局

地质矿产利用与保护项目


504.55



504.55

504.55



10

20

14

30


8

5

87

3

巴州国土资源局

国土资源调查


8.97



8.97

8.97



10

20

15

30


8

5

88

4

巴州国土资源局

国土整治专项经费


181.8



181.8

181.8



10

20

15

30


9

5

89

5

巴州国土资源局

土地资源调查


4.51



4.51

4.51



10

20

15

30


9

5

89

6

巴州国土资源局

“访惠聚”为民办实事专项经费


26



26

26



10

20

15

30


8

5

88


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

205(类)20508(款)2050803(项):指教育支出-进修与培训-培训支出。208(类)20805(款)2080501(项)2080505(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退   休-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。210(类)21011(款)2101101(项)2101102(项)2101103(项):指医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-事业单位医疗-公务员医疗补助。220(类)22001(款)指国土海洋气象等支出-国土资源事务,220(类)22003(款)指国土海洋气象等支出-测绘事务,221(类)22102(款)2210201(项):指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

其他有关说明内容。


第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2018年决算公开表


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