单位名称:

巴州国土资源局
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信息标题  
2017年巴州国土资源勘测规划设计院
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-9-20
发布机构
巴州国土资源局
载体类型
电子
关键字  
索取号
JJ027-3600-2018-00003
   
 
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2017年巴州国土资源勘测规划设计院

  2017年巴州国土资源勘测规划设计院

部门决算公开内容

  1. 部门单位概况

        一、部门单位基本情况

    (一)单位主要工作职责:巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监测、巴州连续运行基准站网路维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等工作。

    (二)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为34人,其中:事业编制34人;现有实有人员61人,其中:在职人员36人,离退休人员25人。

    二、部门决算单位构成。

    从决算单位构成看,我院部门决算包括:巴州国土资源勘测规划设计院部门本级决算。 

    第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

    (一)部门收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入56874260.83,与上年相比,增加47837994.45元,增长84.11%,支出56874260.83,与上年相比,增加47837994.45元,增长84.11%,结余0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。

     与预算相比情况:与预算收入差异:2017年年初预算收入4633557.00元,其中:财政拨款收入4633557.00元;实际财政收入56874260.83元,净差额52240703.83元,主要原因是测绘项目增加。

    (二)部门收入总体情况说明

     本年收入合计56874260.83元,其中:财政拨款收入56874260.83元,占100%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位缴款0.00元,占0%;其他收入0.00元,占0%。增减变化的主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。

    (三)部门支出总体情况说明

    本年支出合计56874260.83元,其中:基本支出4273360.83元,占7.5%;项目支出52600900.00元,占92.48%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%;对附属单位补助支出0.00元,占0%。增减变化的主要原因是:测绘项目增加。

    二、部门财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收支总体情况说明

    2017年度财政拨款收入56874260.83元,与上年相比,增加47837994.45元,增长84.11%。增减变化的主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。

    财政拨款支出56874260.83元,与上年相比,增加47837994.45元,增长84.11%。其中:基本支出4273360.83元,项目支出52600900.00元。增减变化的主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。财政拨款结转结余0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0%

    与预算相比情况:财政拨款支出56874260.83元,与预算相比,增加52240703.83元。

     (二)一般公共预算支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款支出56874260.83元。与上年相比,增加47837994.45元,增长86.88%。增减变化的主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。其中:按功能分类科目,2050803教育支出14782.00元,2080502社会保障和就业支出485748.8元,2100502医疗卫生与计划生育支出220790.94元,2200105土地资源调查支出900000.00元, 2200109国土资源调查190000.00元,2200110土地整治21260900.00元,2200150事业运行3290251.09元,2210201住房保障支261788.00元,2130799农林水支出30250000.00元。

    按经济分类科目,工资福利支出3713015.83元,商品和服务支出52823809.00元,对个人和家庭补助支出337436.00元。

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00元,与上年相比,减少1577100.00元,降低100%。增减变化的主要原因是:无政府性基金项目。政府性基金预算财政拨款支出0.00元,与上年相比,减少1577100.00元,降低100%。增减变化的主要原因是:无政府性基金项目。 

    (四)政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算支出0.00元。与上年相比,减少0.00元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。其中:按功能分类科目城乡社区支出0.00元。按经济分类科目,基本支出0.00元,项目支出0.00元。

    三、部门结转结余情况