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巴州国土资源局
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信息标题  
2017年巴州国土资源勘测规划设计院
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-9-20
发布机构
巴州国土资源局
载体类型
电子
关键字  
索取号
JJ027-3600-2018-00003
   
 
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2017年巴州国土资源勘测规划设计院

  2017年巴州国土资源勘测规划设计院

部门决算公开内容

  1. 部门单位概况

        一、部门单位基本情况

    (一)单位主要工作职责:巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监测、巴州连续运行基准站网路维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等工作。

    (二)人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为34人,其中:事业编制34人;现有实有人员61人,其中:在职人员36人,离退休人员25人。

    二、部门决算单位构成。

    从决算单位构成看,我院部门决算包括:巴州国土资源勘测规划设计院部门本级决算。 

    第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

    (一)部门收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入56874260.83,与上年相比,增加47837994.45元,增长84.11%,支出56874260.83,与上年相比,增加47837994.45元,增长84.11%,结余0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。

     与预算相比情况:与预算收入差异:2017年年初预算收入4633557.00元,其中:财政拨款收入4633557.00元;实际财政收入56874260.83元,净差额52240703.83元,主要原因是测绘项目增加。

    (二)部门收入总体情况说明

     本年收入合计56874260.83元,其中:财政拨款收入56874260.83元,占100%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位缴款0.00元,占0%;其他收入0.00元,占0%。增减变化的主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。

    (三)部门支出总体情况说明

    本年支出合计56874260.83元,其中:基本支出4273360.83元,占7.5%;项目支出52600900.00元,占92.48%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%;对附属单位补助支出0.00元,占0%。增减变化的主要原因是:测绘项目增加。

    二、部门财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收支总体情况说明

    2017年度财政拨款收入56874260.83元,与上年相比,增加47837994.45元,增长84.11%。增减变化的主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。

    财政拨款支出56874260.83元,与上年相比,增加47837994.45元,增长84.11%。其中:基本支出4273360.83元,项目支出52600900.00元。增减变化的主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。财政拨款结转结余0.00元,与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0%

    与预算相比情况:财政拨款支出56874260.83元,与预算相比,增加52240703.83元。

     (二)一般公共预算支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款支出56874260.83元。与上年相比,增加47837994.45元,增长86.88%。增减变化的主要原因是:财政增加了对测绘项目的投入。其中:按功能分类科目,2050803教育支出14782.00元,2080502社会保障和就业支出485748.8元,2100502医疗卫生与计划生育支出220790.94元,2200105土地资源调查支出900000.00元, 2200109国土资源调查190000.00元,2200110土地整治21260900.00元,2200150事业运行3290251.09元,2210201住房保障支261788.00元,2130799农林水支出30250000.00元。

    按经济分类科目,工资福利支出3713015.83元,商品和服务支出52823809.00元,对个人和家庭补助支出337436.00元。

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明

    2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00元,与上年相比,减少1577100.00元,降低100%。增减变化的主要原因是:无政府性基金项目。政府性基金预算财政拨款支出0.00元,与上年相比,减少1577100.00元,降低100%。增减变化的主要原因是:无政府性基金项目。 

    (四)政府性基金预算支出决算情况说明

    2017年度政府性基金预算支出0.00元。与上年相比,减少0.00元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。其中:按功能分类科目城乡社区支出0.00元。按经济分类科目,基本支出0.00元,项目支出0.00元。

    三、部门结转结余情况 

     年末结转结余0.00元。与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。 其中财政拨款结转结余0.00元。与上年相比,增加(减少)0.00元,增长(降低)0% 

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算32665.00元,比上年减少7000.00元,降低2.1%,增加(减少)原因是公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出0.00元,占0%,比上年增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无出国人员;公务用车购置及运行维护费支出28000.00元,占85.63%,比上年增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无购置车辆;公务接待费支出4665.00元,占14.37%,比上年减少7000.00元,降低14.89%,减少原因是人员减少。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费28000.00,其中,公务用车购置0.00元,公务用车运行维护费28000.00元。主要用于车辆维修、燃油等。

    2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为7辆。

    公务接待费4665.00元。具体是:国内公务接待支出4665.00元,主要是今年财政拨付的公用支出减少所以计提的招待费减少。2017单位国内公务接待6批次,70人次。

    五、机关运行经费支出情况

    2017年度我院机关运行经费支出185500.00元,比上年减少131800.00元,降低71.05%,主要原因是人员减少。

    六、政府采购情况

    2017单位政府采购计划27900.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出27900.00元;实际采购27900.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出27900.00元。

    七、其他重要事项的情况

    (一)国有资产占用情况说明

    截至20171231日,资产总计39754112.59元,其中:流动资产3171484.84元,固定资产36582627.75元,其中:房屋2545(平方米),价值1946601.94元,共有车辆7辆,价值955346.14元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:测绘外业使用);单位价值50万元以上通用设备8台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值23649020.88元。

    (二)国有资产收益征缴情况说明

    截至20171231日,我院资产有偿使用收入合计0.00元,资产处置收入合计0.00元。其中:已缴国库0.00元, 已缴财政专户0.00元,应缴未缴0.00元,单位留用0.00元。

    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

    2017年度,年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

    1.国有农牧场项目支出30250000.00

    2.巴州土地变更与遥感监测项目支出900000.00

    3.智慧国土系统运行维护费项目支出190000.00

    4.农村地籍调查项目支出21260900.00

    未开展绩效评价

                    

     

    第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位支出功能分类说明。

     205     教育支出

    20508   进修及培训

    2050803 培训支出

    208     社会保障和就业支出

    20805   行政事业单位离退休

    2080502 事业单位离退休

    210     医疗卫生与计划生育支出

    21005   医疗保障

    2100502 事业单位医疗

    220     国土海洋气象等支出

    22001   国土资源事务

    2200105 土地资源调查

    2200109 国土资源调查

    2200110 国土整治

    2200150 事业运行

    221     住房保障支出

    22102   住房改革支出

    2210201 住房公积金

     

    其他有关说明内容。

    2017年巴州国土资源勘测规划设计院财政拨款“三公”经费支出表及说明

    新疆巴音郭楞蒙古自治州国土资源勘测规划设计院2017 


     

     

     

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