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巴州国土资源局
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2016年度巴州国土资源勘测规划设计院部门决算公开内容
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2017-10-22
发布机构
巴州国土资源局
载体类型
电子
关键字  
索取号
JJ027-3600-2017-00004
   
 
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2016年度巴州国土资源勘测规划设计院部门决算公开内容
 

附件1

     2016年度巴州国土资源勘测规划设计院

部门决算公开内容

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

    (一)单位主要工作职责:巴州智慧国土、无人机系统建设、土地变更调查及遥感监测、巴州连续运行基准站网路维护、土地利用总体规划、基本农田保护、土地整理项目的规划、土地勘界等工作。

   (二)人员情况:本单位属全额事业单位,核定事业编制数为34人,其中:事业编制34人;现有实有人员56人,其中:在职人员31人,离退休人员25人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,巴州国土资源勘测规划设计院部门决算包括:巴州国土资源勘测规划设计院部门本级决算。

纳入巴州国土资源勘测规划设计院年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

巴州国土资源勘测规划设计院单位本级

第二部分 巴州国土资源勘测规划设计院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 巴州国土资源勘测规划设计院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

    2016年部门收入903.62万元较20151522.59万元减少618.97万元,其中:公共预算财政拨款2016年较2015年减少368.68万元、政府性基金预算财政拨款增加157.71万元;2016年部门支出903.62万元较20151522.59万元减少618.97万元,其中:基本支出2016年较2015年减少40.65万元,原因为人员减少;项目支出2016年较2015年减少30.03万元,原因为财政今年减少了对测绘项目的投入。

二、部门收入情况说明

    2016年部门收入情况:财政拨款903.62万元。

三、部门支出情况说明

    2016年部门支出情况:教育支出16117.00元、社会保障和就业支出1364554.70元、医疗卫生与计划生育支出支出214378.40元、国土海洋气象等支出5896368.28元、城乡社区支出1577100.00元、住房保障支出267748.00元。

四、部门结转结余情况说明

      我院无结转结余情况。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

      (一)“三公”经费支出情况:因公出国(境)费用财政历年没有拨款;车辆运行费28000元,项目支出中列支的;公务接待费5381元,招待80人次。

      (二)会议费支出情况:财政历年没有拨款。

      (三)培训费支出情况:培训费16117元,用于职工培训。

六、部门预算执行情况分析说明

      财政拨款收入决算就年初预算增加207857.38元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

         机关运行经费支出情况:机关运行经费基本支出4929182.88元,其中:人员经费4570990.88元,日常公用经费358192.00元。

(二)部门国有资产占用情况说明

         国有资产占有情况:资产总额39758209.17元,流动资产3409653.66元,固定资产36348555.51元。

(三)部门政府采购支出说明

        政府采购支出说明:政府采购支出530640元,其中:无人机运行维护费370000元,发电机130000元,办公用品19440元,车辆维修费11200元。

(四)部门预算绩效管理工作开展情况说明

         今年以来,我院认真努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。

八、专业名词解释

                             巴州国土资源勘测规划设计院

                            2017年9月22

附件2:2016年巴州国土资源勘测规划设计院财政拨款“三公”经费支出表及说明

附件5(决算公开情况核实表样板).自治州预算单位部门决算公开情况核实表

决算报表

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