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巴州国土资源局
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2017年巴州国土资源勘测规划设计院部门预算报表
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2017/10/22
发布机构
巴州国土资源局
载体类型
电子
关键字  
巴州国土资源勘测规划设计院
索取号
JJ027-3600-2017-00003
   
 
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2017年巴州国土资源勘测规划设计院部门预算报表
 

2017年巴州国土资源勘测规划设计院

部门预算报表编报说明

根据巴财预【2016105号关于印发《关于编制2017-2019年支出规划和2017年部门预算的通知》的通知要求,我院认真学习,积极做好2017-2019年支出规划和2017年部门预算。具体情况如下:

一、我院为全额拨款的事业单位,事业编制34个,实有在职人员31人,退休人员25人。主要为保护和合理利用土地提供勘测规划服务。

二、2016年预算安排及执行情况分析,我院严格按照2016年部门预算安排的基本支出3049248元。截止10月未超预算,结合第四季度的工作情况看,预算资金基本能保证工作全面开展。

三、2017年我院将继续全州的智慧国土、无人机维护、城镇地籍调查成果变更维护土地变更调查及遥感监测、村庄地籍调查及农村集体土地使用权确权登记发证、土地勘界等工作。收支计划测算数如下:

(一)、收入预算数为:4830183元,其中:经费拨款4830183元。

(二)、支出预算为:财政拨款4830183元,其中:工资福利支出4219120元,商品和服务支出237909元,对个人和家庭的补助373154元。

(三)、三公经费表:1、招待费:2016年预算5381元、2017年预算4521元,差额为860元。2、会议费:财政历年没有给我单位预算会议费,2017年我院按财政上限预算10000元。

车辆情况:我单位实有车辆7辆,用于外业测量工作。

四、2017-2019年项目规划的编制情况

(一)、智慧国土系统运行维护费2017-2019年项目费分别为19万元,主要用在系统运行所需耗材10.5万元和电费8.5万元。

(二)、自筹资金政府采购项目2017年项目费368.32万元,2018年项目费362.7万元,2019年项目费452.3万元,主要用在采购设备、耗材、劳保用品及车辆运行费。

2017年部门预算在支出方面,首先保证人员经费开支的前提下,本着量入为出的原则安排公用支出。在公用支出中首先保证开展各项业务活动的支出,尽量压缩非业务活动性开支,为我院开展各项业务活动提供资金保证,圆满完成上级主管部门下达的各项工作任务。

                    巴州国土资源勘测规划设计院

20161118

“三公”经费和会议费支出预算表

国有资产占有和使用情况

       基础信息表

             收入项目录入表

             政府采购预算表

                         政府购买服务支出预算表

             支出项目录入表

自治州本级(非税)收入征收计划表-1

自治州本级(非税)收入征收计划表-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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