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巴州国土资源局
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巴州国土资源局2017年部门预算公开
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2017-10-22
发布机构
巴州国土资源局
载体类型
电子
关键字  
索取号
JJ027-3600-2017-00002
   
 
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巴州国土资源局2017年部门预算公开
 

 

巴州国土资源局2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)单位主要工作职责:1贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产的方针政策、法律法规,拟订自治州有关土地、矿产资源管理的办法,并组织实施和监督检查;组织拟订自治州国土资源改革与发展的规划;研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策、办法,并组织实施。

2组织编制和实施自治州国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;编制年度土地利用计划并组织实施;参与报自治州人民政府审批的城市总体规划的审核;审核、指导县市国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划;管理土地、矿产资源的调查评价工作;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划;负责地质勘查的监督实施

(二)人员情况:本单位属行政机关单位,核定编制数为56人,其中:行政编制24人,事业编制32人。现实有人员77人,其中:在职人员51人,离退休人员26人。

二、收支预算总体情况

2017年收入总计15300410.81元,其中:经费拨款补助收入10348396元;上年结余4952062.81元,其中:2015年国库额度结余3075214.81元、2016年国库额度结余1876800元;。

相应安排支出15300410.81元,其中:一般公共服务15300410.81元,教育19140元,社会保障和就业824788元,医疗卫生388782元,住房保障支出306027元,城乡社区支出862000元,国土海洋气象等支出12899673.81元。

三、预算支出主要内容

(一)基本支出5798396元,其中:

1、工资福利支出4874316元,主要用于人员工资福利支出;

2、商品和服务支出472802元,主要用于日常公用支出,其中公务用车运行维护费290000元、公务接待费39271元。

3、对个人和家庭的补助451278元,主要用于单位离退休人员工资支出。

(二)项目支出9502014.81元,其中:

1、开展地质矿产资源利用与保护专项工作安排的支出8640014.81,其中:(1)、办公用品耗材及设备购置50000元,(2)、会议费20000元,(3)、巴州开展土地利用总体规划调整完善编制方案250000元,(4)、车辆保险和维修费200000元,(5)、巴州“十三五”土地整治规划300000元,(6)、调矿权出让前期查费用1000000元,(7)、新财建【201578号巴财建【201583号地州市国土资源部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)500000元。(8)、办公设备采购50000元,(9)、培训费50000元,(10)、新财建【201578号巴财建【201583号地州市国土资源部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)1613214.81元,(11)、自收自支人员、聘用人员工资及社保缴费1500000元,(12)、新财建【2016171号巴财建【2016137号地州市、县市矿产资源补偿费征收奖励经费1476800元,(13)、巴州不动产登记信息平台450000元,(14)、巴州测绘地理信息事业发展“十三五”规划150000元、(15)、新财建〔2016450号巴财建〔2016206号地州市、县市矿产资源补偿费征收奖励经费400000元、(16)、巴州国土资源局协同OA办公自动化500000元,(17)、公务接待费30000元,(18)、新财建【201578号巴财建【201583号地州市国土资源部门矿产资源补偿费征收返还(管理经费)1000000元。

2、开展土地整理支出安排862000元,其中:(1)、新财建【2015462号巴财建〔2015258号因素法分配自治区本级新增建设用地土地有偿使用费862000元。其中财政拨款4550000元,上年额度结余4952014.81元。

四、“三公”经费预算情况

    2017年,三公经费支出预算总额389271元,其中:公务车辆运行费350000元;公务接待费预算39271元,公务接待200人,三公经费支出预算总额比上年支出预算总额减少359元,主要原因预算指标减少。

                             

巴州国土资源局

                            2017220

附件一

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