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巴州国土资源局
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巴州国土资源局2016年部门决算公开
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2017-10-22
发布机构
巴州国土资源局
载体类型
电子
关键字  
索取号
JJ027-3600-2017-00001
   
 
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巴州国土资源局2016年部门决算公开
 

巴州国土资源局2016年部门决算公开说明

一、基本情况

(一)单位主要工作职责:1贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产的方针政策、法律法规,拟订自治州有关土地、矿产资源管理的办法,并组织实施和监督检查;组织拟订自治州国土资源改革与发展的规划;研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策、办法,并组织实施。

2组织编制和实施自治州国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;编制年度土地利用计划并组织实施;参与报自治州人民政府审批的城市总体规划的审核;审核、指导县市国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划;管理土地、矿产资源的调查评价工作;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划;负责地质勘查的监督实施。

(二)人员情况:本单位属行政机关(填单位性质,如:行政机关、参(依)照公务员管理、全额事业等)单位,核定编制数为2016年我局内设职能科室11个,实有编制:行政编制24人,参照公务员事业编制4人,全额预算事业编5,自收自支事业单位编制15人。我局2016年实有人数76人。其中:在职行政人员21人、参照公务员事业人员4人、全额预算事业编13, 行政退休人员26人;自收自支事业在职人员12人。从决算单位构成看,巴州国土资源局为独立核算单位。

二、收支决算总体情况

2016年收入总计15202339.32元,财政拨款(含政府性基金预算)收入15202339.32元;其中:培训支出15657元;行政单位离退休费1223292.3元;行政单位医疗204255.48元;事业单位医疗34412.76元;公务员医疗补助98377.74元;安全生产监管10000;土地整理支出2300850.64元;行政运行3194696.32元;一般行政管理事务支出9万元;土地资源利用与保护2649309元;地质矿产资源利用与保护4376000元;事业运行720680.08元;住房公积金284808元。

相应安排支出16042441.51元,其中:一般公共服务元,教育15657元,社会保障和就业1223292.30元,医疗卫生337045.98元,住房保障支出284808元,城乡社区支出2948850.64元,资源勘探信息等支出10000元,国土资源气象等事务11222787.59

三、决算支出主要内容

()、本年支出16042441.51元。

其中:1、基本支出5786179.68元。包括:

1、工资福利支出3700385.80元,主要用于人员工资福利支出;

2、商品和服务支出757488元,主要用于日常公用支出。

3、对个人和家庭的补助1328305.88元,主要用于单位离退休人员工资支出

(二)项目支出10256261.83元,其中:

1、开展征地和拆迁补偿工作支出108000,其中:财政拨款108000元。

2、开展基本农田建设和保护工作支出540000元,其中:财政拨款540000元。

3、开展土地整理工作支出2300850.64元,其中:财政拨款2300850.64元。

4、开展土地资源利用与保护工作支出2649309元。

5、开展地质矿产资源利用与保护工作支出4415802.19元,

6、一般行政管理事务90000,(“访惠聚”工作经费)

 四、年末结转和结余4952014.81元。其中:

    1.基本支出结转和结余为0元。

2. 项目支出结转结余4952014.81元。其中:土地整理支出862000元;地质矿产资源利用与保护4090014.81元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

12016年公务接待费17593元,公务用车运行维护费168728元;会议和培训费支出80349元,其中:会议费22000元,培训费58349元。

六、部门预算执行情况分析说明

12016年收入结构分析:收入总计15202339.32,其中一般公共预算财政拨款支出12901488.68元,政府性基金预算财政拨款支出 2,300,850.64其中:基本收入支出5,786,179.68元,占总收入 44.85,项目收入7115309元,占总收入55.15.

22016年度支出结构分析:支出总计16042441.51元。其中:(1)基本支出5786179.68元,占总支出36.1

2)项目支出10256261.83元,占总支出63.9

3 2016年决算数与2012015年决算数对比分析说明

12016年收支决算数与2015年收支决算数对比情况

2016年收入总计15202339.32元,2015年收入总计13537435.88元,2016年收入比2015年收入增加1664903.44元,主要原因:人员工资和津贴增加。

2016年支出总计16042441.51元,2015年支出总计10681257.14元,2016年比2015年增加1618327.75元,主要原因:项目资金未能按计划执行支出。

42016年收支决算数与2016年收支预算数对比情况

2016年财政拨款收入总计15202339.32元,2016年预算收入总计16851275元,决算数比预算数减少1648935.68元。主要原因:项目资金未能按计划执行支出。

 2016年财政拨款支出总计16042441.51元,2016年财政预算支出总计16851275元,决算数比预算数减少808833.49元,主要原因:项目资金未能按计划执行支出。

  

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门运行经费支出757488元,2015年本部门运行经费支出837629.13元,2016年比2015年减少80141.13元,减少的主要原因差旅费支出减少。

(二)部门国有资产占用情况说明

(一)我单位现有车辆4辆,2016年车辆运行费168728.01元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

我局能严格按照年初预算下达指标执行,在项目管理中按照项目进度对项目实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

巴州国土资源局                          

20179 7

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