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巴州国土资源局
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巴州国土资源局2015年部门决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2016/9/23
发布机构
巴州国土资源局
载体类型
电子
关键字  
2015年部门决算公开说明
索取号
JJ027-3600-2016-00002
   
 
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巴州国土资源局2015年部门决算公开说明

巴州国土资源局2015年部门决算公开说明

一、基本情况

(一)单位主要工作职责:

1、贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产的方针政策、法律法规,拟订自治州有关土地、矿产资源管理的办法,并组织实施和监督检查;组织拟订自治州国土资源改革与发展的规划;研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策、办法,并组织实施。

2、组织编制和实施自治州国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;编制年度土地利用计划并组织实施;参与报自治州人民政府审批的城市总体规划的审核;审核、指导县市国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划;管理土地、矿产资源的调查评价工作;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划;负责地质勘查的监督实施。

(二)人员情况:本单位属行政机关(填单位性质,如:行政机关、参(依)照公务员管理、全额事业等)单位,核定编制数为2015年我局内设职能科室11个,实有编制:行政编制24人,参照公务员事业编制4人,全额预算事业编5人,自收自支事业单位编制15人。我局2015年实有人数64人。其中:在职行政人员21人、参照公务员事业人员4人、全额预算事业编5人, 行政退休人员24人;自收自支事业在职人员10人。从决算单位构成看,巴州国土资源局为独立核算单位。

二、收支决算总体情况

2015年收入总计13537435.88元,其中:1、财政拨款(含政府性基金预算)收入13537435.88元其中:培训支出11832元;行政单位离退休费1639265.38元;行政单位医疗154699.86元;事业单位医疗14533.32元;公务员医疗补助73986.18元;征地和拆迁补偿支出152852元;基本农田建设和保护支出540000元;土地整理支出862000元;行政运行3230810.30;矿产资源专项收入安排的支出6311360.55元;事业运行347103.29元;住房公积金188993.元;2、财政专户拨款收入0元;上年结余3668399.03元,2014年国库额度结余3668399.03元;事业单位经营收入元;附属单位上缴收入0元;上级补助收入0元。

相应安排支出10681257.14元,其中:一般公共服务元,科学技术0元,教育11832元,社会保障和就业1639265.38元,医疗卫生243219.36元,住房保障支出188993元,城乡社区支出1094852元,资源勘探信息等支出10000元,国土资源气象等事务7493095.40元

三、决算支出主要内容

(一)本年支出10681257.14元。

其中:1、基本支出5661223.33元。包括:

1、工资福利支出2996115.28元,主要用于人员工资福利支出;

2、商品和服务支出837629.13元,主要用于日常公用支出。

3、对个人和家庭的补助元,主要用于单位离退休人员工资支出1827478.38元。

(二)项目支出5020033.81元,其中:

1、开展征地和拆迁补偿工作支出44852元(根据单位项目名称分开填报),其中财政拨款44852元。

2、开展地质灾害专项工作147100元,其中财政拨款147100元。

3、开展矿产资源专项收入安排的支出3768081.81元,其中财政拨款3768081.81元。

4、开展土地整理工作支出1050000元。

5、开展安全生产监管工作支出10000元

四、年末结转和结余6392117元。其中:

   1.基本支出结转和结余为0元。

2. 项目支出结转结余6392117元。其中:征地

和拆迁补偿支出108000元;基本农田建设和保护支出540000元;土地整理支出862000元;地质灾害防治152300元;矿产资源专项收入安排的支出4729817元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年会议和培训费支出41224元,其中:会议费9392元,培训费31823元。

六、部门预算执行情况分析说明

1、2015年收入结构分析:收入总计13537435.88元,其中:公共预算财政拨款11982583.88元,占总收入88.51%  其中:基本收入支出5661223.33元,占总收入 47.25%,项目收入6321360.55元,占总收入52.75%.

2、2015年度支出结构分析:支出总计10681257.14元。其中:

(1)基本支出5661223.33元,占总支出53.1%

(2)项目支出5020033.81元,占总支出46.9%

3、 2015年决算数与2014年决算数对比分析说明

(1)2015年收支决算数与2014年收支决算数对比情况

2015年收入总计13537435.88元,2014年收入总计12573800.88元,2015年收入比2014年收入增加963635元,主要原因:人员工资和津贴增加。

2015年支出总计10681257.14元,2014年支出总计12299584.89元,2015年比2014年减少1618327.75元,主要原因:项目资金未能按计划执行支出。

4、2015年收支决算数与2015年收支预算数对比情况

2015年财政拨款收入总计13537435.88元,2015年预算收入总计15090065.03元,决算数比预算数减少1552629.15元。主要原因:项目资金未能按计划执行支出。

2015年财政拨款支出总计10681257.14元,2015年财政预算支出总计15090065.03元,决算数比预算数减少4408807.89元,主要原因:项目资金未能按计划执行支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2015年本部门运行经费支出3230810.3元,2014年本部门运行经费支出2393139.10元,2015年比2014年增加537671.2元,增加的主要原因为绩效工资补发及住村人员补助和工作经费增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

我单位现有车辆4辆,2015年车辆运行费271327.13元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

我局能严格按照年初预算下达指标执行,在项目管理中按照项目进度对项目实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。




                                                                                   巴州国土资源局                          

                                                                                   2016年9 月7 日

                                                                      部门决算公开网址:bz.xjgtzy.gov.cn

1、收入支出决算 总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、基本建设类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20、财政专户管理资金收入支出决算表

21、资产负债简表

2015年巴州国土资源局财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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