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巴州民政局
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巴州民政局单位2018年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-2-13
发布机构
巴州民政局
载体类型
电子
关键字  
预算 公开
索取号
JJ017-6100-2018-00001
   
 
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巴州民政局单位2018年部门预算公开说明


第一部分  单位概况

一、主要职能

  单位主要工作职责:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二)健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作;研究拟定全州最低生活保障实施办法及有关规定;指导各县市制定保障标准,落实保障政策;指导农村五保供养和农村养老设施管理工作。

(三)拟订全州救灾减灾规划、政策并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠,指导灾区开展生产自救;承担自治州减灾委员会的有关具体工作。

(四)组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作,承担自治州双拥工作领导小组的具体工作;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;负责全州退役士兵(含士官)、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导全州退役士兵(含士官)的培训、就业工作;负责全州复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作;指导全州军队离退休干部休养机构和军供站建设与管理服务工作。

(五)拟订全州社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,推动社会化服务体系的建立和发展;负责全州社会福利机构和福利设施建设和管理;组织实施福利彩票发行管理;组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策,组织、指导社会捐助工作;实施社会福利企业认定和扶持保护政策负责。负责老年人、孤儿等特殊群体权益保障工作。

(六)贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。负责涉及港、澳、台在我州的收养登记工作。协助自治区民政厅指导各县市涉外收养登记工作。

(七)会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(八)指导全州城乡基层群众自治建设和社区建设及服务管理工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

(九)承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任;依法对全州性社会团体和州内跨地(州、县、市)社会团体、自治州州直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察;承担社会团体、民办非企业单位信息管理工作;指导和监督各县市社会团体和民办非企业单位的登记和管理工作。

(十)贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责县级(含县级)以上行政区域和乡级行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的初审报批工作;负责全州行政区域界线的勘定和管理,协调处理州内行政区域界线争议;负责全州地名标志设置和管理工作。

(十一)负责全州民政事业费的管理、使用和监督;负责州民政系统的行政审批和行政复议、诉讼工作。

(十二)拟订促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作。

(十三)承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.人员情况:巴州民政局机关总编制23名。其中,行政编制21名,机关后勤服务人员核定工勤事业编制2名。

①编制情况:据巴政办发[2012]41号文件我局编制为23人(其中行政编制21人,工勤事业编制2人),

②实有人数情况:我局截止12月31日实有人数与去年同期相比净减少2人,其中:退休2人。2017年12月31日止实有人数为24人(行政人员22人,事业编制2人)。退休人员20人。另我局目前已核准公益性岗位3名。

2.机构情况:巴州民政局的单位级别为处级,机关内设7个科室,一个监察室(与纪检组合署办公) 负责机关、所属单位纪律检查和行政监察等工作。

第二部分  2018年部门预算情况说明

 一、关于巴州民政局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,巴州民政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5435336元。其中:财政拨款收入4263134元;上年结余1172202元,其中:2016年国库额度结余预算内2202元。

收入预算包括:一般公共预算5435336元。

支出预算包括:教育支出16069元、社会保障和就业支出4892164元、医疗卫生与计划生育支出297403元、住房保障支出229700元等。

二、关于巴州民政局2018年收入预算情况说明

巴州民政局收入预算5435336元,其中:

一般公共预算5435336元,占100%,比上年增加   863317.88元,主要原因是 社会保障和就业支出增加。  

三、关于巴州民政局单位2018年支出预算情况说明

巴州殡仪管理所2018年支出预算5435336元,其中:

基本支出5435336元,占100%,比上年增加863317.88元,主要原因是社会保障和就业支出增加。

四、关于巴州民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算5435336元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于巴州民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州民政局2018年一般公共预算拨款基本支出    5435336元,比上年执行数增加863317.88元,增长15.8%。主要原因是:社会保障和就业支出增加。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出 16069元,占0.29%。

2.社会保障和就业支出4892164元,占90%。

3.医疗卫生与计划生育支出297403元,占5.47%。

4.住房保障支出229700元,占4.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2050803培训支出16069元,占0.29%。

2080502事业单位离退休84984元,占1.56%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出382834元,占7%

2080506机关事业单位职业年金缴费支出153133元,占2.8%

2080202-一般行政管理事务680000元 ,占12.5%

2080207-行政区划和地名管理2202元 ,占0.01%

2080904-退役士兵管理教育490000元,占9%

2101101-行政单位医疗198269元,占3.65%

2210201住房公积金229700元 ,占4.23%

六、关于巴州民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

巴州民政局2018年一般公共预算基本支出      5435336元, 其中: 人员经费4263134元,主要包括:基本工资1071288元、津贴补贴843300元、奖金153758元、机关事业单位基本养老保险缴费382834元、职业年金缴费153133元、基本医疗保险缴费198269元、公务员医疗补助缴费99134元、其他社会保障缴费99280元、住房公积金229700元、其他工资福利支出77553元、退休费39984、奖励金45000元等。

公用经费254738元,主要包括:差旅费39600元、会议费10000元、物业管理费9353元、工会经费21426元、福利费19283元 、邮电费4896.00元、取暖费37024元、公务用车运行维护费60000元、电费23383元 、培训费16069元、老干局集中管理活动经费3600元、单位管理活动经费8400元、其他商品和服务支出6600元等。

七、关于巴州民政局2018年项目支出情况说明

救灾物资储备库设备购置资金680000元、行政区划和地名管理2202元、退役士兵管理教育490000元。

  八、关于巴州民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(1)“三公”经费支出情况:

①公务用车购置及运行费:其中运行费上年预算数为118958元。②因公出国(境)费:预算决算数均为0。③公务接待费:部门预算数 0元,公务接待费比去年下降了100%。

九、关于巴州民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

巴州民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,巴州民政局机关运行经费财政拨款预算     254738元,比上年预算增加6376元,增长2.5%。主要原因是水电费,工会经费,培训费等稍有增加。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,巴州民政局所占用使用国有资产总体情况为1685964.08 元

1.车辆  2辆,价值  70.657万元;其中:一般公务用车 2辆,价值70.657万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆0 辆,价值 0万元。

2.其他资产价值 979394.08元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

(三)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目  0个,涉及预算金额   0万元。

(四)其他需说明的事项

      第三部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     



                                  巴州民政局

                 2018年  2月  12日


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