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巴州石油第二中学2017年决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-10-30
发布机构
巴州教育局
载体类型
电子
关键字  
巴州石油二中 决算 公开
索取号
JJ007-7300-2018-00004
   
 
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巴州石油第二中学2017年决算公开说明
巴州石油第二中学2017年决算公开说明

第一部分 部门单位概况 
一、单位概况 
1.主要职能:巴州石油二中是一所民汉合校的九年一贯制初级中学校。主要从事小学、初中义务阶段教育,并实施民汉国语教育, 促进基础教育发展。
2.机构情况:本单位属全额拨款事业单位,独立核算机构1个。
3.人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为160人,其中:事业编制160人;现有实有人员478人,其中:在职人员211人。
二、部门决算单位构成。 
从决算单位构成看,巴州石油二中部门决算包括: 巴州石油二中部门本级决算,无属单位决算。
纳入巴州石油二中部门2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

 


第二部分 部门决算情况说明 
一、部门收支总体情况 
(一)部门收入支出决算总体情况说明 
2017年度收入40192663.34元,与上年相比,增加2235218.72元,增加5.89%,支出40192663.34元,与上年相比,增加2235218.72元,增加5.89%,结余0元,与上年相比,减少0元,降低0%。
2017年度收入40192663.34元,比年初部门预算收入增加了 39199821.78元,增加3948.25%,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算收入,对移交人员经费未作预算收入。2017年度支出40192663.34元,比年初部门预算支出增加了39199821.78元,增加3948.25%,元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出。
(二)部门收入总体情况说明 
本年收入合计40192663.34元,其中:财政拨款收入36130623.16元,占89.89%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入4062040.18元,占10.11。
2017年度收入40192663.34元,比年初部门预算收入增加了 39199821.78元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算收入,对移交人员经费未作预算收入。
(三)部门支出总体情况说明 
本年支出合计40192663.34元,其中:基本支出40192663.34元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
2017年度支出40192663.34元,比年初部门预算支出增加了39199821.78元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出。
二、部门财政拨款收支情况 
(一)财政拨款收支总体情况说明 
2017年度财政拨款收入36130623.16元,与上年相比,增加39887.4元,增加0.11%。增减变化的主要原因是:单位统发教师人员增加。财政拨款支出36130623.16元,与上年相比,增加39887.4元,增加0.11%。其中:基本支出36130623.16元,项目支出0元。增减变化的主要原因是:单位统发教师人员增加。财政拨款结转结余为0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
与预算相比情况。 
2017年度财政拨款收入36130623.16元,年初预算财政拨款为992841.56元,相比预算增加了35137781.6元,增加了3539.11%。增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算收入,对移交人员经费未作预算收入,2017年度支出为40192663.34,年初部门预算支出为992841.56元,支出相比部门预算增加了39199821.78,增加3948.25%,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出。
(二)一般公共预算支出决算情况说明 
2017年度一般公共预算财政拨款支出36130623.16元。与上年相比,增加39887.4元,增加0.11%。增减变化的主要原因是:单位统发教师人员增加。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出149400.00元;2050202小学教育支出12250.00元;2050203初中教育支出33818384.16元;2050204高中教育支出80000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22689.00元;2080699其他企业改革发展补助支出2047900.00元。按经济分类科目,工资福利支出为23397868.16元;商品和服务支出4722317.22元;对家庭和个人补助支出7895237.78元;其他资本性支出115200.00元。
与预算相比情况,按照经济分类科目,工资和福利支出增加了22587843.12元 ,增加了2788.54%,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师经费作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出;商品和服务支出增加4604935.62元,增加了3923.05%,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师经费作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出;对个人和家庭的补助支出增加了7828961.78元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师经费作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出;其他资本性支出增加了115200.00元,增加的主要原因是年初对巴州统发教师经费作预算支出时没有对其他资本性支出进行预算安排。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明 
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
与预算相比情况。 
其他有关说明内容。 
(四)政府性基金预算支出决算情况说明 
2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。其中:按功能分类科目,0支出0元,0支出0元。按经济分类科目,工资福利支出0元,0支出0元。 
与预算相比情况。 
其他有关说明内容。 
三、部门结转结余情况 
年末结转结余0元。与上年相比,减少0元,降低0%。 其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,减少0元,降低0%。 
四、一般公共预算“三公”经费支出情况 
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22523.74元,比上年减少1779.2元,降低7.32%,减少原因是压缩公务接待费支出。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,;公务用车购置及运行维护费支出22523.74元,占100%,比上年减少7.2元,降低0.03%,减少原因是压缩车辆维修费;公务接待费支出0元,占0%,比上年减少1772元,降低100%,减少原因是本年度无公务接待费。
具体情况如下: 
因公出国(境)费支出0元。巴州石油二中全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费22523.74元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费22523.74元。主要用于校车的运行维护费,其中燃料费3320元、维修费2681.10元、过路过桥费1570元、停车费303元、保险费14405.64元、审车费244元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。 公务接待费0元。巴州石油二中国内公务接待0批次,0人次。 
与预算相比情况: 2017年部门预算三公经费中公务接待费预算0元,比预算减少0元。车辆运行经费预算22523.74元(其中基本支出22523.74元),比预算减增加22523.74元。
五、机关运行经费支出情况 
2017年度巴州石油二中机关运行经费支出4722317.22元,比上年增加1568502.22元,增加49.73%,主要原因是学校加大校园文化建设投入。具体内容:办公费469119.75元、手续费751.00元、邮电费32907.24元、物业管理费7992.00元、差旅费135041.80元、维修(护)费3401722.62元、培训费193271.72元、专用材料费126850.00元、工会经费119302.08元、公务用车运行维护费22523.74元、其他交通费用6680.00元、其他商品和服务支出206155.27元。
六、政府采购情况 
巴州石油二政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。 
七、其他重要事项的情况 
(一)国有资产占用情况说明 
截至2017年12月31日,资产总计77249616.48元,其中:流动资产22085828.66元,固定资产55163787.82元,其中:房屋30675.13(平方米),价值46061011.36元,共有车辆1辆,价值318911.00元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值8783865.46元。
(二)国有资产收益征缴情况说明 
截至2017年12月31日,巴州石油二单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。 
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。
 第三部分 专业名词解释 
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取
得的收入。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定
上缴的收入。 
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款
收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经
营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前
年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的
资金。 
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政
拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转
和结余。 
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、
经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。 
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金
对附属单位的补助支出。 
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说明。205(类)02(款)01(项):指学前教育支出;205(类)02(款)02(项):指小学教育;205(类)02(款)03(项):指初中教育;205(类)02(款)04(项):指高中教育;208(类)05(款)05(项):指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)06(款)99(项):其他企业改革发展补助支出。

附件:巴州石油第二中学2017年决算公开和三公经费表

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