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巴州石油第二中学2015年度决算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-10-30
发布机构
巴州教育局
载体类型
电子
关键字  
巴州石油二中 决算 公开
索取号
JJ007-7300-2018-00003
   
 
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巴州石油第二中学2015年度决算公开说明
巴州石油第二中学2015年决算公开说明

第一部分 部门单位概况 
一、单位概况 
1.主要职能:巴州石油二中是一所民汉合校的九年一贯制初级中学校。主要从事小学、初中义务阶段教育,并实施民汉国语教育, 促进基础教育发展。
2.机构情况:本单位属全额拨款事业单位,独立核算机构1个。
3.人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为160人,其中:事业编制160人;现有实有人员481人,其中:在职人员217人。
二、部门决算单位构成。 
从决算单位构成看,巴州石油二中部门决算包括: 巴州石油二中部门本级决算,无属单位决算。
纳入巴州石油二中部门2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:
  

序号

单位名称

备注

巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学

 

   
第二部分 部门决算情况说明 
一、部门收支总体情况 
(一)部门收入支出决算总体情况说明 
2015年度收入39295091.11元,与上年相比,减少4803970.56元,降低10.89%,支出39,295,091.11元,与上年相比,减少4803970.56元,降低10.89%,结余0元,与上年相比,减少0元,降低0%。增减变化主要原因是:油田补助减少。 
(二)部门收入总体情况说明 
本年收入合计39295091.11元,其中:财政拨款收入35,875,953.31元,占91.3%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入3,419,137.80元,占8.7%。
2015年度收入39295091.11元,比年初部门预算收入增加了 38535569.11元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算,对移交人员经费未作预算。
(三)部门支出总体情况说明 
本年支出合计39295091.11元,其中:基本支出39295091.11元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
2015年度支出39295091.11元,比年初部门预算支出增加了38535569.11元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出。
二、部门财政拨款收支情况 
(一)财政拨款收支总体情况说明 
2015年度财政拨款收入35875,953.31元,与上年相比,减少307836.52元,减少0.85%。增减变化的主要原因是:2015年财政减少学校新教学楼建设项目支出。财政拨款支出35875953.31元,与上年相比,减少307836.52元,减少0.85%。增减变化的主要原因是:2015年学校减少新教学楼建设项目支出。财政拨款结转结余为0元,与上年相比,减少120000元,降低100%。
与预算相比情况。 
2015年度财政拨款收入35875953.31元,年初预算财政拨款为759522.00元,相比预算增加了35116431.31元,增加了4623.49%。增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算收入,对移交人员经费未作预算收入。2015年度支出为35875953.31,年初部门预算支出为759522.00元,支出相比部门预算增加了35116431.31,增加4623.49%,增加的主要原因是未作移交人员经费预算支出。

(二)一般公共预算支出决算情况说明 
2015年度一般公共预算财政拨款支出35875953.31元。与上年相比,减少307836.52元,减少0.85%。增减变化的主要原因是财政今年没有对学校新建教学楼项目支出。其中:按功能分类科目,2050203初中教育支出33377633.31元,2089901其他社会保障和就业支出2498320.00元。按经济分类科目,工资福利支出为22759518.72元;商品和服务支出4323749.26元;对家庭和个人补助支出8778735.33元;其他资本性支出13950.00元。
与预算相比情况,按照经济分类科目,工资和福利支出减少了1840096.61元 ,减少了7.48%,减少的主要原因是2014年下半年单位42人退休,导致2015年在职人员工资福利支出减少;商品和服务支出增加1254878.98元,增加了40.89%,增加的主要原因为维修费增加;对个人和家庭的补助支出增加了903431.11元,增加11.47%,增加主要原因为退休费增加;其他资本性支出减少了746050元,减少98.16%,增减变化的主要原因是2014年财政支付了学校新建教学楼尾款。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明 
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。
与预算相比情况。 
其他有关说明内容。 
(四)政府性基金预算支出决算情况说明 
2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。其中:按功能分类科目,0支出0元,0支出0元。按经济分类科目,工资福利支出0元,0支出0元。 
与预算相比情况。 
其他有关说明内容。 
三、部门结转结余情况 
年末结转结余0元。与上年相比,减少0元,降低0%。 其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,减少0元,降低0%。 
四、一般公共预算“三公”经费支出情况 
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算39961.08元,比上年减少8170.08元,降低16.97%,减少原因是压缩公务接待费支出和公车运行费支出。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,;公务用车购置及运行维护费支出26583.08元,占66.52%,比减少6646.08元,降低20%,减少原因是压缩车辆维修费;公务接待费支出13378.00元,占33.48%,比上年减少1,524元,降低10.23%,减少原因是压缩公务接待费。
具体情况如下: 
因公出国(境)费支出0元。巴州石油二中全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费217484.17元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费26583.08元。主要用于校车的运行维护费,其中维修费11293元、过路过桥费315元、保险费14897.08元,停车费78元。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。 公务接待费13378.00元。具体是:国内公务接待支出13378.00元,主要是迎接来单位检查及喀什地区学校互相交流接待工作餐。巴州石油二中国内公务接待17批次,308人次。 
五、机关运行经费支出情况 
2015年度巴州石油二中机关运行经费支出4323749.26元,比上年增加1254,878.98元,增加40.89%,主要原因是学校维修费增加。具体内容:办公费263786.89元、手续费513.00元、邮电费34700.118元、物业管理费8388.00元、差旅费274851.50元、维修(护)费1315793.89元、培训费167807.85元、公务接待费13378.00元、专用材料费274464.00元、专用燃油费11588.00元、劳务费58456.70元,工会经费134246.26元、福利费1739,191.98元、公务用车运行维护费26583.08元。
六、政府采购情况 
巴州石油二中政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。 
七、其他重要事项的情况 
(一)国有资产占用情况说明 
截至2015年12月31日,资产总计25253154.18元,其中:流动资产5698549.52元,固定资产19554604.66元,其中:房屋12723.83(平方米),价值10567028.20元,共有车辆1辆,价值318911.00元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:接送教职工车辆以及业务办公车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值8668665.46元。
(二)国有资产收益征缴情况说明 
截至2015年12月31日,巴州石油二中单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。 
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 
2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0元,项目支出决算501683.16元。
1、石油二中新建教学楼项目
项目预算:38300000.00元,该项目2012年由州发改委立项项目并开始施工建设,2014年投入使用,该项目实施后,保障了学校教育教学各项活动的正常开展。
 第三部分 专业名词解释 
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。 
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取
得的收入。 
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定
上缴的收入。 
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款
收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经
营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前
年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的
资金。 
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政
拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转
和结余。 
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、
经营收入、其他收入的结转和结余。 
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。 
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。 
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。 
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金
对附属单位的补助支出。 
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
本单位支出功能分类说明。205(类)02(款)03(项):指初中教育;208(类)99(款)01(项):指的是其他社会保障和就业支出。 

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