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2017年度巴州马兰中学部门决算公开内容
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018-10-19
发布机构
巴州教育局
载体类型
电子
关键字  
马兰中学 决算公开
索取号
JJ007-7300-2018-00002
   
 
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2017年度巴州马兰中学部门决算公开内容


 2017年度巴州马兰中学部门决算公开内容
 
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)单位主要职能:巴州马兰中学为州直全额拨款管理事业单位,主管部门为巴州教育局,我校为全日制完全中学、小学、幼儿园。
(二)机构设置情况:巴州马兰中学内设办公室、教务处、德育处、总务处等办事机构。
(三)人员情况:巴州马兰中学属独立编制、独立核算机构,事业编制人数198人,年末编制在职人数150人(其中:中学64人,小学45人,幼儿园41人),年末学生人数高中204人、初中295人、小学631人、幼儿园440人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,巴州马兰中学部门决算包括:巴州马兰中学部门本级决算、所属单位决算等。
纳入巴州马兰中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

巴州马兰中学(本级)

 

2

巴州马兰小学

 

3

巴州马兰幼儿园

 






第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入35,334,458.12元,与上年相比,增加16,540,376.6
元,增长88%,支出35,324,920.11元,与上年相比,增加15,755,989.8  元,增长81%,结余14,689.22元,与上年相比,增加9538元,增加65%。增加变化主要原因是:纳入地方编制人员经费的增加,结余为其他收入的增加。
与预算相比情况:收支均衡。
其他有关说明内容。
(二)部门收入总体情况说明
   本年收入合计35,334,458.12元,其中:财政拨款收入35,323,719.59
元,占99.9%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入10,738.53
元,占0.1%。增减变化的主要原因是:人员经费增加。
与预算相比情况:在预算范围内。
其他有关说明内容。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计35,324,920.11元,其中:基本支出23,015,058.51元,占65%;项目支出12,309,861.60元,占35%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
增减变化的主要原因是:人员经费的增加。
与预算相比情况:合理执行预算。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入35,323,719.59元,与上年相比,增加16,535,865.2 元,增长88%。增减变化的主要原因是:人员经费的增加。财政拨款支出35,324,920.11元,与上年相比,增加15,755,989.8 元,增长81%。其中:基本支出23,015,058.51元,项目支出                   12,309,861.60元。增减变化的主要原因是:人员经费的增加。财政拨款结转结余0元,与上年相比,增加0元,增长0%。
增减变化的主要原因是:无结余。
与预算相比情况:预算范围内。
其他有关说明内容。
 (二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出35,323,719.59元。与上年相比,增加15,755,865.2  元,增长81%。增减变化的主要原因是:人员经费的增加。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出14,641,722.75
元,2050202小学教育支出4,353,354.17元,2050203初中教育支出13,864,167.74元,2050203高中教育 126,100.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,338,374.93
与预算相比情况:在预算范围内。
其他有关说明内容。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相
比,增加0元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加0元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。
与预算相比情况:无预算。
其他有关说明内容。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加
0元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。其中:按功能分类科目,2050201学前教育支出0元,2050202小学教育支出0元,2050203初中教育支出0元,2050203高中教育 0元。按经济分类科目,基本支出0元,项目支出0元。
与预算相比情况。
其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
 年末结转结余14,689.22元。与上年相比,增加9538元,增长185%。 为其他收入结转结余。其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,增加0元,增长0%。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元,比
上年增加0元,增长0%,增加的原因是无“三公”经费的支出。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加0元,增长0%,增加原因是无费用支出;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%,比上年增加0元,增长0%,增加原因是无费用支出;公务接待费支             出0元,占0%,比上年增加0元,增长0%,原因是无费用支出。具体情况如下: 因公出国(境)费支出0元。
巴州马兰中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:无费用支出。
公务用车购置及运行维护费0元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元。无费用支出等。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元,
无公务接待等。马兰中学国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况。 节约预算开支
 其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度马兰中学机关运行经费支出0元,比上年增加
0元,增长0%,主要原因是无经费开支。
其他有关说明内容。
六、政府采购情况
2017年单位政府采购计划0元,其中:政府采购货物支出
0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0
元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、
政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计3,368,955.53元,其中:流动资产147,912.22元,固定资产3,221,043.31元,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆0辆,价值0元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0             辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无公务用车);单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0元。
其他有关说明内容。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,马兰中学资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,
 已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。
其他有关说明内容。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预
算0元,项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目
和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1.无项目  
2.无项目  
其他有关说明内容。
 
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金
对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助
 费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205(类)02(款)01(项):指学前教育。205(类)02(款)02(项):指小学教育。 205(类)02(款)03(项):指初中教育。205(类)02(款)04(项):指高中教育。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
 
其他有关说明内容。
 


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