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巴州发展和改革委员会
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2016年度巴州发展和改革委员会部门决算公开内容
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2017/9/27
发布机构
巴州发展和改革委员会
载体类型
电子
关键字  
决算公开
索取号
JJ003-2500-2017-00002
   
 
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2016年度巴州发展和改革委员会部门决算公开内容

 

    第一部分 部门单位概述
    一、基本情况
    1.主要职能。主要贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策,研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调自治州经济社会发展,研究分析州内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划,衔接、平衡各县市及主要行业规划。
    2.机构人员情况。截止2016年12月,核定编制数为96人,其中:行政编制50人、依照公务员管理的编制17人、事业编制29人;较上年行政编制人数减少2人,事业编制人数增加5人。年末财政供养人员135人,较上年128人,增加7人。其中:在职职工84人较上年82人,增加2人,增长2.43%。离退休人员51人,较上年46人,增加5人,增长10.86%。其他人员(援疆干部)3人。
    3.机构人员当年变动情况及原因。2016年我委从各县(市)调入8人,调出1人,增加退休人员5人。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,巴州发展和改革委员会部门决算包括:巴州发展和改革委员会部门本级决算。

    第二部分 巴州发展和改革委员会2016年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、财政拨款收入支出决算总表
    三、收入支出决算表
    四、收入决算表
    五、支出决算表
    六、支出决算明细表
    七、基本支出决算明细表
    八、项目支出决算明细表
    九、项目收入支出决算表
    十、行政事业类项目收入支出决算表
    十一、基本建设类项目收入支出决算表
    十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
    十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
    十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
    十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
    二十、财政专户管理资金收入支出决算表
    二十一、资产负债简表
    二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

   第三部分 巴州发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明
    一、部门收入支出决算总体情况说明。
    2016年收入总计25532189.07元,其中:财政拨款(含政府性基金预算,下同)收入24808461.63元;上年结余90558.75元,年末结转(项目支出结转)2840000.00元。
相应安排支出按功能分类24585245.26元,其中:一般公共服务支出14439474.21元,培训支出35759元,社会保障和就业支出2483202.56元,医疗卫生721500.49元,住房保障支出680309元,节能环保支出215000元,交通运输支出6000000元,安全生产监管支出10000元。
相应安排支出按支出性质24585245.26元,其中:基本支出12918245.26元(人员经费11615526.63元、日常公用经费1302718.63元),项目支出11667000元。
    相应安排支出按经济分类24585245.26元,其中:工资福利支出9524370.03元,商品和服务支出6258098.63元,对个人和家庭的补助2091156.6元,基本建设支出6705760,其他资本性支出5860元。
    二、部门收入情况说明。
    2016年财政拨款收入24808461.63 元,其中:行政运行8722601.58元,一般行政管理事务5062000.00元,物价管理40000.00元,事业运行88089.00元,培训支出35759元,归口管理的行政单位离退休1336080.60元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1136662.80元,机关事业单位职业年金缴费支出10459.16元,行政单位医疗517421.65元,公务员医疗补助204078.84元,住房保障(住房公积金)680309.00元,退牧还草工程建设60000.00元,能源节约利用905000.00元,铁路路网建设6000000.00元,安全生产监管支出10000.00元。
    三、部门支出情况说明。
    2016年财政拨款支出24585245.26元,其中:基本支出12918245.26元、项目支出11667000.00元;
    基本支出12918245.26元,其中:行政运行8909385.21元,事业运行88089.00元,培训支出35759.00元,归口管理的行政单位离退休1336080.60元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1136662.80元,机关事业单位职业年金缴费支出10459.16元,行政单位医疗517421.65元,公务员医疗补助204078.84元,住房公积金680309.00元。
    项目支出11667000.00 元,其中:一般行政管理事业5402000.00元,物价管理40000.00元,退牧还草工程建设160000.00元,能源节约利用55000.00元,铁路路网建设6000000.00元,其他安全生产监管支出10000.00元。
   四、部门结转结余情况说明。
    2016年年末收支结转情况:结转资金 3877502.56 元;
    其中:基本支出结转:2010401款 行政运行支出627502.56元,主要用于国防经济动员演练等支出;
    项目支出结转:2111001能源节约利用850000.00元,2140299其他铁路运输支出2400000.00元。
    结余结转规模较大的原因分析:
    1、铁路项目前期的可研报告需自治区进行审核,造成项目资金结转。
    2、国民经济动员演练专项经费拨款较晚,造成资金结转。
    五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明。
    1、2016年“三公”经费年初预算56.04万元、实际支出39.74万元,其中:2016年年初预算公款出国(境)0万元、实际支出公款出国(境)0万元;2016年年初预算公务用车(运行维护费)35.94万元、实际支出公务用车35.94万元(其中:公务用车购置费用0万元、运行维护费 35.94万元);2016年年初预算公务接待费用4.04万元、实际支出公务接待费用3.80万元。
    2、2016年公务用车保有量9辆,按保有量计算每辆在2016年运行维护费约 3.99万元。
    3、2016年公务接待费用 3.8万元,接待35批次507 人。
    4、2016年会议和培训费支出20.44万元,其中:会议费9.95万元、业务培训费10.49万元。
   六、部门预算执行情况分析说明。
   1、2016年度收入结构分析:收入总计25532189.07元,
    其中:公共预算财政拨款24808461.63 元,占总收入的97.16%,其中:基本支出收入12731461.63元,占总收入51.32%, 项目收入12077000元,占总收入48.68%。
    2、2016年度支出结构分析:支出总计24585245.26元,
    其中:(1)基本支出12918245.26元,占总支出的52.54%,         
    ①工资福利支出:9524370.03元,占基本支出73.73%;
    ②商品和服务支出:1296858.63元,占基本支出10.04%;
    ③对个人和家庭的补助:2091156.6元,占基本支出16.19%;
    ④其他资本性支出:5860元,占基本支出0.04%。
    (2)项目支出11667000元,占总支出的47.46%。
    3、2016年决算数与2015年决算数对比分析情况说明。
    (1)2016年收支决算数与2015年收支决算数对比情况。
    2016年收入总计2553.22万元,2015年收入总计2262.56万元,2016年比2015年收入增加290.66万元,主要原因是:一是2016年人员工资和津贴相应增加;二是铁路专项资金的增加。
    2016年支出总计2458.45万元,2015年支出总计1969.50万元,2016年比2015年支出增加488.95万元,主要原因是:一是2016年人员工资和津贴相应增加;二是铁路专项资金的增加。
    (2)、2016年收支决算数与2016年收支预算数对比情况。
    2016年财政拨款收入总计2846.27万元,2016年预算收入总计2018.04万元,决算数比预算数增加828.23万元。
    2016年财政拨款支出总计2458.52万元,2016年预算支出总计2008.99万元,决算数比预算数增加449.53万元。
    预决算形成差异的原因:我单位2016年收入比预算增加幅度较大,主要是这二年都有铁路专项追加的项目资金,故项目收入与预算数相差较大。
    七、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况说明
    2016年本部门运行经费支出1291.82万元,2015年本部门运行经费支出1287.56 万元,2016年比2015年增加4.26万元;主要原因是:2016年人员工资和津贴相应增加。
    (二)部门国有资产占用情况说明:截止2016年12月31日,本单位实有车辆9辆。
    (三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
    我单位能严格按照年初预算下达指标执行,在项目管理中,每年年底对项目实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

   八、专业名词解释
    1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    2、商品和服务支出:商品单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费,军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
    3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    5、公款出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    6、公务用车费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    7、公务接待费用:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    部门决算公开网址:http://zwgk.xjbz.gov.cn/jj003/list.asp?class_id=2500
     附件:巴州发展和改革委员会2016年部门决算公开表.xls

                   

                      巴州发展和改革委员会
                      二〇一七年九月二十七日  

 

附件一:新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会(本级)

附件二:2016年度州发改委 财政拨款“三公”经费支出表及说明  

 

 

 

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