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巴州发展和改革委员会
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巴州发展和改革委员会2017年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2017/2/24
发布机构
巴州发展和改革委员会
载体类型
电子
关键字  
预算公开
索取号
JJ003-2500-2017-00001
   
 
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巴州发展和改革委员会2017年部门预算公开说明

 

    一、基本情况
    (一)单位主要工作职责:主要贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策,研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调自治州经济社会发展,研究分析州内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划,衔接、平衡各县市及主要行业规划。
    (二)人员情况:本单位属行政机关单位,核定编制数为96人,其中:行政编制50人、依照公务员管理的编制17人、事业编制29人;现有实有人员138人,其中:在职人员84人,离退休人员51人,其他人员3人。
    二、收支预算总体情况
    2017年收入总计20905957元,其中:经费拨款补助收入17655957元; 2015年国库额度结余2400000元、2016年国库额度结余850000元。
    相应安排支出20905957元,其中:一般公共服务14223159元,教育40958元,社会保障和就业1891213元,医疗卫生820074元,节能环保850000元,交通运输2400000元,住房保障支出680553元。
    三、预算支出主要内容
    (一)基本支出12905957元,其中:
    1、工资福利支出10918432元,主要用于人员工资福利支出;
    2、商品和服务支出933171元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费360000元、公务接待费38297元。
    3、对个人和家庭的补助1054354元,主要用于单位离退休人员工资和住房公积金支出。
    (二)项目支出8000000元,其中:
    开展项目前期工作8000000元,其中财政拨款4750000元,上年额度结余3250000元。
    四、“三公”经费预算情况
    2017年,三公经费支出预算总额398297元,其中:因公出国境预算0元,预计出国境人数0人;公务车辆运行费360000元;公务接待费预算38297元,公务接待319人。三公经费预算支出均有减少,原因是我委进一步严格控制了三公经费开支。

                        

                        巴州发展和改革委员会
                           2017年2月20日

 

 

附件:巴州发改委2017年部门预算公开表

 

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