单位名称:

巴州发展和改革委员会
搜索关键词:
后台登录
信息标题  
巴州发展和改革委员会2016年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2016/3/1
发布机构
巴州发展和改革委员会
载体类型
电子
关键字  
预算公开
索取号
JJ003-2500-2016-00001
   
 
  打印   关闭
巴州发展和改革委员会2016年部门预算公开说明
    一、基本情况
    (一)单位主要工作职责:主要贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策,研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调自治州经济社会发展,研究分析州内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划,衔接、平衡各县市及主要行业规划。
    (二)人员情况:本单位属行政机关单位,核定编制数为93人,其中:行政编制52人、依照公务员管理的编制17人、事业编制24人;现有实有人员128人,其中:在职人员82人,离退休人员46人,其他人员1人。
   
二、收支预算总体情况
    2016年收入总计20089895.00元,其中:经费拨款补助收入17249895.00元;上年结余2840000.00元。
    相应安排支出20089895.00元,其中:一般公共服务13494971.00元,教育35759.00元,社会保障和就业2799540.00元,医疗卫生672577.00元,节能环保100000.00元,交通运输2400000.00元,住房保障587048.00元。
   
三、预算支出主要内容
    (一)基本支出12249895.00元,其中:
    1、工资福利支出7920596.00元,主要用于人员工资福利支出;
    2、商品和服务支出825387.00元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费270000元、公务接待费18027.00元。
    3、对个人和家庭的补助3503912.00元,主要用于单位离退休人员工资支出。
    (二)项目支出7840000.00元,其中:
    1、开展机场改扩建、热电联产等项目前期费3140000.00元,其中财政拨款2800000.00元,上年额度结余340000.00元。   
    2、开展“十三五”及铁路、机场、电源、电网建设等各类专项规划1200000.00元,其中财政拨款1200000.00元。
    3、油地研发项目经费1000000.00元,其中财政拨款1000000.00元。
    4、开展退牧还草工程建设中央基建投资100000.00元。其中上年额度结余100000.00元。
    5、开展重大建设项目前期费2400000.00元,其中上年额度结余2400000.00元。
   
四、“三公”经费预算情况
    2016年,三公经费支出预算总额563027元,其中:因公出国境预算0元;公务车辆运行费520000.00元;公务接待费预算43027元,公务接待358人。三公经费减少26.52%,变动原因:车改将要进行,我委对车辆运行费加强控制。
   
五、预算公开网址
    预算公开网址:bzfgw.bzjj.gov.cn

 


                             巴州发展和改革委员会
                                2016年3月1日

附表:3-1

部门收支预算总表

     部门名称:巴州发展和改革委员会   单位:元

收入

 

支出

 
科目名称 预算数 科目名称 预算数
一、经费拨款补助 17249895.00 一、一般公共服务 13494971.00
二、上年结余   二、公共安全  
   单位账户历年结余   三、教育 35759.00
   2015年国库额度结余 2840000.00 四、科学技术  
   2014年国库额度结余   五、文化体育与传媒  
三、事业单位经营收入   六、社会保障和就业 2799540.00
四、其他收入   七、医疗卫生 672577.00
五、附属单位上缴收入   八、节能环保 100000.00
六、上级补助收入   九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输 2400000.00
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 587048.00
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出  
       
收入合计 20089895.00 支出合计 20089895.00
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 20089895.00 支出总计 20089895.00

附表:3-2

部门基本支出预算表

  部门名称:巴州发展和改革委员会 单位:元
科目编码 科目名称   其中 备注
工资和福利支出预算数 商品和服务支出预算数 对个人和家庭补助支出预算数
201 04 01 行政运行 6,359,208.00 5,555,265.00 673,339.00 130,604.00  
205 08 03 培训支出 35,759.00   35,759.00    
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,799,540.00   28,200.00 2,771,340.00  
210 05 01 行政单位医疗 407,554.00 407,554.00      
210 05 03 公务员医疗补助 194,073.00 194,073.00      
221 02 01 住房公积金 587,048.00     587,048.00  
201 04 50 事业运行 1,795,763.00 1,692,754.00 88,089.00 14,920.00  
210 05 02 事业单位医疗 70,950.00 70,950.00      
                 
   12,249,895.00 7,920,596.00 825,387.00 3,503,912.00  

  注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件:3-3

部门项目支出预算表(资金性质)

  部门名称:巴州发展和改革委员会                  单位:元
科目编码 项目名称 总计 经费拨款 上年结余 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
结余小计 单位账户历年结余 2015年国库额度结余 2014年国库额度结余
201 04 02 机扬改扩建、热电联产等项目前期 340,000.00       340,000.00          
201 04 02 铁路、机场等项目前期工作 1,675,000.00 1,675,000.00                
214 04 02 铁路、机场等建设项目招待费 25,000.00 25,000.00                
210 04 02 项目前期车辆维修费 250,000.00 250,000.00                
210 04 02 办公设备及耗材的购置 700,000.00 700,000.00                
210 04 02 铁路、机场、大石门水库等各类会议及培训费 150,000.00 150,000.00                
210 04 02 油地研发项目经费 1,000,000.00 1,000,000.00                
210 04 02 “十三五”及铁路、机场、电源、电网建设等各类专项规划 1,200,000.00 1,200,000.00                
211 08 04 退牧还草工程建设 100,000.00       100,000.00          
214 02 99 其他铁路运输支出 2,400,000.00       2,400,000.00          
                           
   7,840,000.00 5,000,000.00     2,840,000.00          

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附件:3-4

部门项目支出预算表(支出经济分类)

  部门名称:巴州发展和改革委员会                  单位:元
科目编码 项目名称 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
小计 培训费 会议费 公务用车运行维护费 出国经费 招待费 其他商品和服务支出 小计 其中: 小计 其中:
公务用车购置 其他交通工具购置 公务用车购置 其他交通工具购置
201 04 02 机扬改扩建、热电联产等项目前期 340,000.00   340,000.00           340,000.00                
201 04 02 铁路、机场等项目前期工作 1,675,000.00   1,675,000.00           1,675,000.00                
214 04 02 铁路、机场等建设项目招待费 25,000.00   25,000.00         25,000.00                  
210 04 02 项目前期车辆维修费 250,000.00   250,000.00     250,000.00                      
210 04 02 办公设备及耗材的购置 700,000.00   700,000.00           700,000.00                
210 04 02 铁路、机场、大石门水库等各类会议及培训费 150,000.00   150,000.00   150,000.00                        
210 04 02 油地研发项目经费 1,000,000.00   1,000,000.00           1,000,000.00                
210 04 02 “十三五”及铁路、机场、电源、电网建设等各类专项规划 1,200,000.00   1,200,000.00           1,200,000.00                
211 08 04 退牧还草工程建设 100,000.00   100,000.00           100,000.00                
214 02 99 其他铁路运输支出 2,400,000.00   2,400,000.00           2,400,000.00                
                                         
   7,840,000.00   7,840,000.00   150,000.00 250,000.00   25,000.00 7,415,000.00                

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附表3-5

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  部门名称:巴州发展和改革委员会    单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出
批次 人数 车辆购置数量 金额 批次 人数 车辆购置数量 金额 批次 人数 车辆购置数量 金额
“三公”经费合计       563027       288027       275000
   1、因公出国(境)费用     --       --       --  
   2、公务接待费   358 -- 43027   150 -- 18,027.00   208 -- 25,000.00
   3、公务用车费 -- -- -- 520000 -- -- -- 270,000.00 -- -- -- 250,000.00
     其中:(1)公务用车运行维护费 -- -- -- 520000 -- -- -- 270,000.00 -- -- -- 250,000.00
           (2)公务用车购置 -- --     -- --     -- --    

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表3-6                            

政府采购预算表

 部门名称:巴州发展和改革委员会                                                                                                                                              单位:元
采购项目 采购方式 规格要求 计量单位 资金来源
总计 财政拨款收入 上年结余 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入
项目名称 采购目录 上年结余小计 单位帐户历年结余 2015年国库额度结余 2014年国库额度结余
办公费 纸张 分散采购 A3A4 49,500.00 49,500.00                
办公设备及耗材 办公家具 分散采购     480,000.00 480,000.00                
办公设备及耗材 计算机 分散采购     50,000.00 50,000.00                
办公设备及耗材 打印机 分散采购     50,000.00 50,000.00                
办公设备及耗材 办公自动化常用耗材 分散采购   120,000.00 120,000.00                
公务用车保险和维修 车辆保险 分散采购   84,000.00 84,000.00                
项目前期车辆维修费 车辆维修 分散采购   250,000.00 250,000.00                

   

  相关链接

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府  主办    ©2001-2003
巴音郭楞蒙古自治州人民政府电子政务办公室 承办   (0996)2689222 | 联系我们
新ICP备05001037号