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巴州发展和改革委员会
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巴州发展和改革委员会2015年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2015/3/31
发布机构
巴州发展和改革委员会
载体类型
电子
关键字  
预算公开
索取号
JJ003-2500-2015-00001
   
 
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巴州发展和改革委员会2015年部门预算公开说明

 

    一、基本情况
    (一)单位主要工作职责:贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策,研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调自治州经济社会发展,研究分析州内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划,衔接、平衡各县市及主要行业规划。
    (二)人员情况:本单位属行政机关单位,截止2014年12月,核定编制数为94人,其中:行政编制53人、依照公务员管理的编制17人、事业编制24人;现有实有人数120人,其中:在职人员75人,离退休人员44人,其他人员(援疆干部)1人。
   
二、收支预算总体情况
    2015年收入总计14629649.00元。
    相应安排支出14629649.00元,其中:一般公共服务11156266.00元,教育28461.00元,社会保障和就业2497312.00元,医疗卫生513843.00元,住房保障支出433767.00元。
   
三、预算支出主要内容
    (一)基本支出9229649.00元,其中:
    1、工资福利支出5601531.00元,主要用于人员工资福利支出;
    2、商品和服务支出715159.00元,主要用于日常公用支出,其中公务用车运行维护费210000.00元、公务接待费14271.00元。
    3、对个人和家庭的补助2912959.00元,主要用于单位离退休人员工资支出。
    (二)项目支出5400000.00元,其中:
    1、开展项目前期费工作5400000元,其中财政拨款5400000元。
   
四、“三公”经费预算情况
    2015年,三公经费支出预算总额774271元,其中:因公出国境预算0元;公务车辆运行费760000元;公务接待费预算14271元,公务接待119人。
    公开网址:bzfgw.bzjj.gov.cn。

                             巴州发展和改革委员会
                             2015年3月23日

部门收支预算总表
     部门名称:巴州发展和改革委员会   单位:元
收入   支出  
科目名称 预算数 科目名称 预算数
一、经费拨款补助 14629649.00 一、一般公共服务 11156266.00
二、财政专户拨款   二、公共安全  
三、上年结余   三、教育 28461.00
   单位账户历年结余   四、科学技术  
   2013年国库额度结余   五、文化体育与传媒  
   2014年国库额度结余   六、社会保障和就业 2497312.00
四、事业单位经营收入   七、医疗卫生 513843.00
五、其他收入   八、节能环保  
六、附属单位上缴收入   九、城乡社区事务  
七、上级补助收入   十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 433767.00
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出  
       
收入合计 14629649.00 支出合计 14629649.00
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 14629649.00 支出总计 14629649.00


部门基本支出预算表
  部门名称:巴州发展和改革委员会 单位:元
科目编码 科目名称   其中 备注
工资和福利支出预算数 商品和服务支出预算数 对个人和家庭补助支出预算数
201 04 01 行政运行 4,537,338.00 3,942,124.00 586,334.00 8,880.00  
205 08 02 干部教育 22,426.00   22,426.00    
208 05 01 行政单位离退休 2,497,312.00   27,000.00 2,470,312.00  
210 05 01 行政单位医疗 313,916.00 313,916.00      
210 05 03 公务员医疗补助 149,484.00 149,484.00      
221 02 01 住房公积金 337,686.00     337,686.00  
201 04 50 事业运行 1,218,928.00 1,145,564.00 73,364.00    
205 08 02 干部教育 6,035.00   6,035.00    
210 05 02 事业单位医疗 50,443.00 50,443.00      
221 02 01 住房公积金 96,081.00     96,081.00  
   9,229,649.00 5,601,531.00 715,159.00 2,912,959.00  
  注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

部门项目支出预算表(资金性质)
  部门名称:巴州发展和改革委员会                  单位:元
科目编码 项目名称 总计 经费拨款 财政专户拨款 上年结余 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
结余小计 单位账户历年结余 2013年国库额度结余 2014年国库额度结余
201 04 02 办公设备 300,000.00 300,000.00                  
201 04 02 车辆运行费 550,000.00 550,000.00                  
201 04 02 机场改扩建、热电联产等项目前期费 2,400,000.00 2,400,000.00                  
201 04 02 十三五规划编制等费用 1,000,000.00 1,000,000.00                  
201 04 02 退牧还草工程铁路专用线等项目前期费 150,000.00 150,000.00                  
201 04 02 油地研发项目 1,000,000.00 1,000,000.00                  
   5,400,000.00 5,400,000.00                  

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表(支出经济分类)
  部门名称:巴州发展和改革委员会                  单位:元
科目编码 项目名称 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
小计 培训费 会议费 公务用车运行维护费 出国经费 招待费 其他商品和服务支出   其中:车辆购置   其中:车辆购置
201 04 02 办公设备 300,000.00               300,000.00            
201 04 02 车辆运行费 550,000.00         550,000.00                  
201 04 02 机场改扩建、热电联产等项目前期费 2,400,000.00               2,400,000.00            
201 04 02 十三五规划编制等费用 1,000,000.00               1,000,000.00            
201 04 02 退牧还草工程铁路专用线等项目前期费 150,000.00       150,000.00                    
201 04 02 油地研发项目 1,000,000.00               1,000,000.00            
                                     
                                     
   5,400,000.00       150,000.00 550,000.00     4,700,000.00            
注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。




部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  部门名称:巴州发展和改革委员会                 单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出
批次 人数 车辆购置数量 金额 批次 人数 车辆购置数量 金额 批次 人数 车辆购置数量 金额
“三公”经费合计       774,271.00       224,271.00       550,000.00
   1、因公出国(境)费用     --       --       --  
   2、公务接待费     --     119 -- 14,271.00     --  
   3、公务用车费 -- -- --   -- -- -- 210,000.00 -- -- -- 550,000.00
     其中:(1)公务用车运行维护费 -- -- --   -- -- -- 210,000.00 -- -- -- 550,000.00
           (2)公务用车购置 -- --     -- --     -- --    
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

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