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巴州发展和改革委员会
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关于巴州发展和改革委员会决算公开的说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2014/6/27
发布机构
巴州发展和改革委员会
载体类型
电子
关键字  
决算说明
索取号
JJ003-2500-2014-00002
   
 
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关于巴州发展和改革委员会决算公开的说明

 

一、 基本情况
    (一)单位主要工作职责:贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策,研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调自治州经济社会发展,研究分析州内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划,衔接、平衡各县市及主要行业规划。
    (二)人员情况:本单位属行政机关单位,截止2013年12月,核定编制数为94人,其中:行政编制53人、依照公务员管理的编制17人、事业编制24人;现有实有人数120人,其中:在职人员79人,离退休人员41人,其他人员(援疆干部)2人。
   
二、收支决算总体情况
    2013年收入总计14390707.97元,其中:经费拨款补助收入13902996.81元;其中:2012年国库额度结余1000000元、2013年国库额度结余120000元;其他收入487711.16元相应安排支出15107498.46元,其中:一般公共服务10921922.92元,教育27471.00元;社会保障和就业2224917.30元;医疗卫生488516.24元;住房保障支出444671.00元;其他支出1000000元。
   
三、决算支出主要内容
    (一)基本支出11406160.46元,其中:
    1、工资福利支出4810139.35元,主要用于人员工资福利支出;
    2、商品和服务支出3926432.81元,主要用于日常公用支出,其中公务用车运行维护费884891.31元,公务接待费455960.8元。
    3、对个人和家庭的补助2669588.30元,主要用于单位离退休人员工资支出。
    (二)项目支出3701338元,其中:
    1、一般行政管理事务2661338元。
    2、物价管理40000元。
    3、其他支出1000000元。 

                                                        

2013年自治州本级部门收支决算总表

     部门名称:巴州发展和改革委员会   单位:元
收入   支出  
科目名称 决算数 科目名称 决算数
一、财政拨款 13902996.81 一、一般公共服务 10921922.92
  其中:政府性基金   二、公共安全  
二、上级补助收入   三、教育 27471
三、事业收入   四、科学技术  
    其中:财政专户管理资金   五、文化体育与传媒  
四、经营收入   六、社会保障和就业 2224917.3
五、附属单位缴款   七、医疗卫生 488516.24
六、其他收入 487711.16 八、节能环保  
    其中:本级横向财政拨款   九、城乡社区事务  
      非本级财政拨款 487711.16 十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 444671
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出 1000000
       
收入合计 14390707.97 支出合计 15107498.46
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    上年结转和结余 1000000       交纳所得税  
      基本支出结转和结余         提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转和结余         转入事业基金  
      项目支出结转和结余 1000000       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 1000000     年末结转和结余  
      经营结余         基本支出结转和结余  
            其中:财政拨款结转和结余  
          项目支出结转和结余 283209.51
            其中:财政拨款结转和结余 120000
          经营结余  
合计 15390707.97 合计 15390707.97

2013年自治州本级部门基本支出决算表

  部门名称:巴州发展和改革委员会 单位:元
科目编码 科目名称   其中 备注
工资和福利支出决算数 商品和服务支出决算数 对个人和家庭补助支出决算数
201 04 01 行政运行 7,837,061.27 4,317,615.11 3,519,446.16    
201 04 50 事业运行 59,022.00 4,008.00 55,014.00    
205 08 02 干部教育 27,471.00   27,471.00    
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,224,917.30     2,224,917.30  
210 05 01 行政单位医疗 343,676.00 343,676.00      
210 05 03 公务员医疗补助 144,840.24 144,840.24      
221 02 01 住房公积金 444,671.00     444,671.00  
        0.00        
   11,081,658.81 4,810,139.35 3,601,931.16 2,669,588.30  
  注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

2013年自治州本级部门项目支出决算表

  部门名称:巴州发展和改革委员会                  单位:元
科目编码 项目名称 总计 经费拨款 财政专户拨款 上年结余 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
结余小计 历年结余 2013年结余 2012年结余
201 04 01 行政运行 324,501.65 324,501.65   0.00              
201 04 02 一般行政管理事务 2,661,338.00 2,661,338.00   0.00              
201 04 08 物价管理 40,000.00 40,000.00   0.00              
229 99 01 其他支出 1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00        
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
   4,025,839.65 3,025,839.65 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:项目名称填写应按照决算批复中项目名称填列。

 

2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

                                单位:元
项目 合计 决算数
基本支出 项目支出
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费 455960.8 10,982.00 444,978.80
3、公务用车费 884891.31 210,000.00 674,891.31
   其中:(1)公务用车运行维护费      
         (2)公务用车购置      
”三公“经费合计 1340852.11 220982 1119870.11
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   

 巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
       2014年6月24日

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