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巴州发展和改革委员会
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巴州发展和改革委员会2014年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2014/2/18
发布机构
巴州发展和改革委员会
载体类型
电子
关键字  
预算说明
索取号
JJ003-2500-2014-00001
   
 
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巴州发展和改革委员会2014年部门预算公开说明

 

    一、基本情况

    (一)单位主要工作职责:贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策,研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调自治州经济社会发展,研究分析州内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划,衔接、平衡各县市及主要行业规划。

    (二)人员情况:本单位属行政机关单位,截止2013年12月,核定编制数为94人,其中:行政编制53人、依照公务员管理的编制17人、事业编制24人;现有实有人数120人,其中:在职人员79人,离退休人员41人,其他人员(援疆干部)2人。

    二、收支预算总体情况

    2014年收入预算总计12933174.00元。相应安排支出预算12933174.00其中:一般公共服务9595355.00元,教育29623.00元,社会保障和就业2231281.00元,医疗卫生504929.00元,节能能环保120000.00元,住房保障支出451986.00元。

    三、预算支出主要内容

    (一) 基本支出8513174.00元,其中:

    1、工资福利支出5241692.00元,主要用于人员工资福利支出;

    2、商品和服务支出588216.00元,主要用于日常公用支出,其中公务用车运行维护费210000.00元、公务接待费11534.00元。

    3、对个人和家庭的补助2683266.00元,主要用于单位离退休人员工资支出和住房公积金。

    (二)项目支出4420000.00元,其中:

    1、车辆运行经费710000.00元;

    2、其他项目支出2710000.00元。

    3、油地研发项目经费1000000.00元

    四、公开预算方式

    我委对2014年收支预算将在本委网站公开,网址:bzfgw.bzjj.gov.cn。

附件:1

2014年自治州本级部门收支预算总表

     部门名称:巴州发展和改革委员会   单位:元
收入   支出  
科目名称 预算数 科目名称 预算数
一、经费拨款补助 12813174 一、一般公共服务 9595355
二、财政专户拨款   二、公共安全  
三、上年结余   三、教育 29623
   单位帐户历年结余   四、科学技术  
   2012年国库额度结余   五、文化体育与传媒  
   2013年国库额度结余 120000 六、社会保障和就业 2231281
四、事业单位经营收入   七、医疗卫生 504929
五、其他收入   八、节能环保 120000
六、附属单位上缴收入   九、城乡社区事务  
七、上级补助收入   十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 451986
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出  
       
收入合计 12933174 支出合计 12933174
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计   支出总计  

附件:2

2014年自治州本级部门基本支出预算表

  部门名称:巴州发展和改革委员会

单位:元
科目编码 科目名称   其中 备注
工资和福利支出预算数 商品和服务支出预算数 对个人和家庭补助支出预算数
201 04 01 行政运行(发展和改革事务) 4,335,935.00 3,816,617.00 519,318.00    
205 08 22 干部教育 24,193.00   24,193.00    
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,231,281.00     2,231,281.00  
210 05 01 行政单位医疗 310,155.00 310,155.00      
210 05 03 公务员医疗补助 150,182.00 150,182.00      
221 02 01 住房公积金 365,874.00     365,874.00  
201 04 50 事业运行 959,420.00 920,146.00 39,274.00    
205 08 02 干部教育     5,431.00    
210 05 02 事业单位医疗   44,592.00      
221 02 01 住房公积金 86,111.00     86,111.00  
   8,513,174.00 5,241,692.00 588,216.00 2,683,266.00  
  注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件:3

2014年自治州本级部门项目支出预算表

  部门名称:巴州发展和改革委员会

                 单位:元
科目编码 项目名称 总计 经费拨款 财政专户拨款 上年结余 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
结余小计  单位帐户历年结余 2013年国库额度结余 2012年国库额度结余
201 04 02 项目前期费 3,300,000.00 3,300,000.00   0.00              
211 08 04 退牧还草工程项目前期费 120,000.00     120,000.00   120,000.00          
201 04 02 油地研发中心项目前期费 1,000,000.00 1,000,000.00   0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
        0.00     0.00              
   4,420,000.00 4,300,000.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附件:4

2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  部门名称:巴州发展和改革委员会

                                单位:元
项目 合计 预算数
基本支出 项目支出
“三公”经费合计 1331534.00 221534.00 1110000.00
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费 411534.00 11534.00 400000.00
3、公务用车费 920000.00 210000.00 710000.00
   其中:(1)公务用车运行维护费 920000.00 210000.00 710000.00
         (2)公务用车购置      
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                                    巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
                                             2014年2月18日

 

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