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巴州发展和改革委员会
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巴州发展和改革委员会2013年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2013/2/22
发布机构
巴州发展和改革委员会
载体类型
电子
关键字  
预算公开
索取号
JJ003-2500-2013-00001
   
 
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巴州发展和改革委员会2013年部门预算公开说明

 

一、 基本情况
(一)单位主要工作职责:贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策,研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调自治州经济社会发展,研究分析州内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划,衔接、平衡各县市及主要行业规划。
(二)人员情况:本单位属行政机关单位,截止2013年2月,核定编制数为88人,其中:行政编制52人、依照公务员管理的编制17人、事业编制19人;现有实有人员120人,其中:在职人员76人,离退休人员39人,其他人员(援疆干部)2人。
二、收支预算总体情况
2013年收入预算总计8334657.00元。相应安排支出预算8334657.00其中:一般公共服务5348085.00元,教育27471.00元,社会保障和就业2013054.00元,医疗卫生493427.00元,住房保障支出452620.00元。
三、 预算支出主要内容
(一) 基本支出7674657.00元,其中:
1、工资福利支出4648902.00元,主要用于人员工资福利支出;
2、商品和服务支出572381.00元,主要用于日常公用支出,其中公务用车运行维护费210000.00元、公务接待费10982.00元。
3、对个人和家庭的补助2453374.00元,主要用于单位离退休人员工资支出。
(二)项目支出660000.00元,其中:
1、车辆运行经费250000.00元;
2、其他项目支出410000.00元。
四、公开预算方式
我委对2013年收支预算将在本委网站公开,网址:http://bzfgw.bzjj.gov.cn

                                         巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
                                               2013年2月22日

附表:

2013年自治州本级部门财政拨款支出预算表
部门名称:巴州发展和改革委员会 单位:元

科目编码

科目

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

工资和福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

201 一般公共服务              
20101 人大事务              
20104 发展与改革事务              
2010401 行政运行 4153710.00 4153710.00 3676114.00 477596.00      
2100501 行政单位医疗 315284.00 315284.00 315284.00        
2100502 事业单位医疗 25493.00 25493.00 25493.00        
2100503 公务员医疗补助 152650.00 152650.00 152650.00        
2050802 干部教育 27471.00 27471.00   27471.00      
2080501 行政单位离退休 2013054.00 2013054.00   12300.00 2000754.00    
2010450 事业运行 534375.00 534375.00 479361.00 55014.00      
2210201 住房公积金 452620.00 452620.00     452620.00    
2010402 一般行政管理事务 660000.00 660000.00       660000.00  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

合计

8334657.00 8334657.00 4648902.00 572381.00 2453374.00 660000.00  
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

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