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州行政服务中心2016年财政预算及三公经费预算总表
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2016/3/9
发布机构
巴州人民政府办公室
载体类型
电子
关键字  
财政 预算 公开
索取号
jj001-4000-2016-00002
   
 
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州行政服务中心2016年财政预算及三公经费预算总表
附表:3-1
部门收支预算总表
     部门名称:行政服务中心   单位:元
收入   支出  
科目名称 预算数 科目名称 预算数
一、经费拨款补助 1,312,248.00 一、一般公共服务 1,667,997.00
二、上年结余   二、公共安全  
   单位账户历年结余   三、教育 3,543.00
   2015年国库额度结余 460,000.00 四、科学技术  
   2014年国库额度结余   五、文化体育与传媒  
三、事业单位经营收入   六、社会保障和就业  
四、其他收入   七、医疗卫生 43,971.00
五、附属单位上缴收入   八、节能环保  
六、上级补助收入   九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 56,737.00
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    二十、国债还本付息支出  
    二十一、其他支出  
       
收入合计 1,772,248.00 支出合计 1,772,248.00
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 1,772,248.00 支出总计 17,752,248.00

附表:3-2
部门基本支出预算表
  部门名称:行政服务中心 单位:元
科目编码 科目名称   其中 备注
工资和福利支出预算数 商品和服务支出预算数 对个人和家庭补助支出预算数
201 03 01 行政运行 922,997.00 696,325.00 220,896.00 5,776.00  
205 08 03 培训支出 3,543.00   3,543.00    
210 05 01 行政单位医疗 29,787.00 29,787.00      
210 05 03 公务员医疗补助 14,184.00 14,184.00      
221 02 01 住房公积金 56,737.00     56,737.00  
                 
                 
                 
合计 1,027,248.00 740,296.00 224,439.00 62,513.00  
  注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件:3-3
部门项目支出预算表(资金性质)
  部门名称:行政服务中心                  单位:元
科目编码 项目名称 总计 经费拨款 上年结余 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
结余小计 单位账户历年结余 2015年国库额度结余 2014年国库额度结余
201 03 02 行政审批及电子监察系统升级改造资金 460,000.00       460,000.00          
201 03 02 办公设备采购 15,000.00 15,000.00                
201 03 02 便民桌椅购置 15,000.00 15,000.00                
201 03 02 消防设备购置 15,000.00 15,000.00                
201 03 02 差旅费 35,000.00 35,000.00                
201 03 02 办公耗材 45,000.00 45,000.00                
201 03 02 公文传输系统专线费 5,000.00 5,000.00                
201 03 02 宣传教育制作费 30,000.00 30,000.00                
201 03 02 培训费 20,000.00 20,000.00                
201 03 02 办公费、邮电费、垃圾费等 40,000.00 40,000.00                
201 03 02 网上审批系统运行费 65,000.00 65,000.00                
   745,000.00 745,000.00                
注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附件:3-4
部门项目支出预算表(支出经济分类)
  部门名称:行政服务中心                  单位:元
科目编码 项目名称 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
小计 培训费 会议费 公务用车运行维护费 出国经费 招待费 其他商品和服务支出 小计 其中: 小计 其中:
公务用车购置 其他交通工具购置 公务用车购置 其他交通工具购置
201 03 02 行政审批及电子监察系统升级改造资金 460,000.00               460,000.00                
201 03 02 办公费、邮电费、垃圾费等 40,000.00               40,000.00                
201 03 02 办公耗材 45,000.00               45,000.00                
201 03 02 办公设备采购 15,000.00               15,000.00                
201 03 02 便民桌椅购置 15,000.00               15,000.00                
201 030 02 差旅费 35,000.00               35,000.00                
201 03 02 公文传输系统专线费 5,000.00               5,000.00                
201 03 02 培训费 20,000.00     20,000.00                          
201 03 02 网上审批系统运行费 65,000.00               65,000.00                
201 03 02 消防设备购置 15,000.00               15,000.00                
201 03 02 宣传教育制作费 30,000.00               30,000.00                
   745,000.00     20,000.00         725,000.00                
注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附表3-5
部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  部门名称:行政服务中心    单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出
批次 人数 车辆购置数量 金额 批次 人数 车辆购置数量 金额 批次 人数 车辆购置数量 金额
“三公”经费合计       4489.00       4489.00        
   1、因公出国(境)费用     --       --       --  
   2、公务接待费     -- 4489.00     -- 4489.00     --  
   3、公务用车费 -- -- --   -- -- --   -- -- --  
     其中:(1)公务用车运行维护费 -- -- --   -- -- --   -- -- --  
           (2)公务用车购置 -- --     -- --     -- --    

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   

附表3-6                            
政府采购预算表
 部门名称:行政服务中心                      
单位:元
采购项目 采购方式 规格要求 计量单位 资金来源
总计 财政拨款收入 上年结余 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入
项目名称 采购目录 上年结余小计 单位帐户历年结余 2015年国库额度结余 2014年国库额度结余
办公设备采购 办公自动化常用耗材 分散采购   2,950.00 2,950.00                
消防设备采购 消防设备 分散采购     15,000.00 15,000.00                
宣传教育制作 牌匾 分散采购   7,000.00 7,000.00                
办公设备采购 计算机 分散采购   7,700.00 7,700.00                
宣传教育制作 横幅 分散采购   400.00 400.00                
宣传教育制作 宣传板 分散采购   22,600.00 22,600.00                
办公耗材 办公自动化常用耗材 分散采购   45,000.00 45,000.00                
便民桌椅购置 办公家具 分散采购     15,000.00 15,000.00                
办公设备采购 打印机 分散采购   4,350.00 4,350.00                
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
合计         120000.00 120000.00                

 

 

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