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2017年度巴州民宗委决算公开内容
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018/10/11
发布机构
巴州人民政府办公室
载体类型
电子
关键字  
2017年 民宗委 决算 公开
索取号
JJ001-4000-2018-00005
   
 
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2017年度巴州民宗委决算公开内容

 
  第一部分 部门单位概况

  一、部门单位基本情况

  我委自2002年机构调整后设立以来,主要工作职责是贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育;组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议;研究并提出自治州有关民族、宗教工作的方针、政策,参与起草自治州有关民族宗教事务管理的单行条例,拟订规范性文件,健全自治州民族宗教管理体系。依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界权益,促进宗教关系和睦。组织实施国家、自治区的宗教法律、法规和政策,引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动;负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,支持和帮助宗教团体培养教育宗教教职人员,做好爱国宗教人士带培工作;办理宗教团体需由政府解决或协调的事务。负责全州的民族团结进步模范创建工作,对自治州贯彻落实党和国家、自治区有关民族政策、法律法规以及民族团结进步模范创建工作情况进行督导、检查,组织开展民族团结进步模范创建活动的考     核、验收和挂牌工作,承办民族团结进步模范表彰活动。贯彻执行国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策和法律、法规;负责推广普及国家通用的普通话、规范汉字和规范的少数民族语言文字。承办自治州人民政府交办的其他事项。

  根据“三定”方案内容,现有办公室、民族事务科、宗教事务科、执法监督检查科、语言文字办公室、古籍办公室(事业编专业技术岗)、民族宗教执法队(事业编管理岗)、州伊斯兰教协会、州佛教协会、等共7个科室、两个社会团体。另外“州民族团结进步创建办公室”、“州民族团结一家亲办公室”也由我委牵头开展工作。

  我委现有行政编制20人,工勤编2人,其中正县级2人,副县级4人,科级及以下16人;事业编14人,其中专业技术岗4人,管理岗10人。截止年底,我委现实有正县级领导干部2人,副县级领导干部5人,科级及以下13人,事业编13人,共计33人。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,我委部门决算包括:巴州民宗委部门本级决算,无所属单位决算。


第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入6653803.56元,与上年相比,减少32398.86元,降低4.8%,支出6653803.56元,与上年相比,增加467601.14元,增长7.21%,结余0万元,与上年相比,减少300000元,增长(降低)-100%。增减变化主要原因是:2017年支出增加是因为表彰全州民族团结先进工作。结余减少,主要原因是2016年底结余了少数民族发展资金300000元,2017年底根据本级财政安排,没有项目资金结余。

  与预算相比情况,收入年初预算6231648元,比实际收入增加422155.56元,支出年初预算6231648元,实际增加422155.56元。

  (二)部门收入总体情况说明

   本年收入合计6653803.56元,其中:财政拨款收入6653803.56元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入0元,占0%。 与预算相比情况,本年预算收入6231648元,其中:财政拨款收入6231648元。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计6953803.56元,其中:基本支出5032923.21元,占72%;项目支出1920880.35元,占28%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

  与预算相比情况,基本支出的是年初预算数为5231648元,实际基本支出比预算基本支出少198724.79元,项目支出的年初预算数是1300000元。实际项目支出比年初预算的项目支出多620880.35元。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2017年度财政拨款收入6653803.56元,与上年6686202.42元相比,减少32398.86元,降低0.48%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入减少。

  财政拨款支出6653803.56元,与上年6486202.42元相比,增加467601.14元,增长7%。其中:基本支出5032923.21元,项目支出1920880.35元。增减变化的主要原因是:支出中含有财政拨款上年结转支出。财政拨款结转结余0元,与上年相比,减少300000元,降低300%。

  增减变化的主要原因是:项目资金2017年增加。

  与预算相比情况,2017年度财政拨款收入预算数为6231648元,实际比预算增加了422155.56元。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款支出3832597.36元。与上年3604741.31元相比,增加227856.05元,增长37%。增减变化的主要原因是:购买办公设备、及人员增加。其中:按功能分类科目,  行政运行3831597.36元,2012401  行政运行1000元,2050803培训支出18450元,2080501归口管理的行政单位离退休33637元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 513069.41元,2101101行政单位医疗 182181.85元,2101102  事业单位医疗50269.2元,2101103 公务员医疗补助87938.39元2210201住房公积金314780元。按经济分类科目,工资福利支出4000046.68元,商品服务支出247034.53元,对个人和家庭的补助785842元,其他资本性支出0元。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。增减变化的政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。

  三、部门结转结余情况

  2017年末结转结余300000元。与上年相比,增加(减少)20万元,降低300%。 其中财政拨款结转结余300000元。与上年相比,减少300000元,降低300%。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算107748.35元,比上年315469.23减少207720.88万元,降低66%,减少原因是2017年根据自治区出国朝觐工作开展情况,出国带队人员有2016年的3人减少为2017年1人,因此2017年公务出国费用减少。公务用车运行维护费也相应减少。其中,因公出国(境)费支出39438元,占63%,比上年减少147219.49元,降低68.31%,减少原因是2017年根据自治区出国朝觐工作开展情况,出国带队人员有2016年的3人减少为2017年1人,因此2017年公务出国费用减少。公务用车购置及运行维护费支出39438元,占37%,比上年减少60501.39元,降低60.54%,减少原因是缩减了公务用车支出;公务接待费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,具体情况如下: 因公出国(境)费支出68310.35元。州民宗委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:差旅费、交通费等。

  公务用车购置及运行维护费39438元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费39438元。主要用于车辆燃油、过路费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。 公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元,其他有关说明内容。

  五、机关运行经费支出情况

  2017年度州民宗委机关运行经费支出247034.53元,比上年增加(减少)37470.91元,增长(降低)17.88%,主要原因是增加了机关日常公用经费方面的支出。

  六、政府采购情况

  巴州民宗委单位政府采购计划301,302.19元,其中:政府采购货物支出281802元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出19500元;实际采购301,302.19元,其中:政府采购货物支出281802元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出19500元。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,资产总计2128312.28元,其中:流动资产728754.28元,固定资产1399558元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值584600元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2017年12月31日,巴州民宗委资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算30万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

  少数民族发展资金项目

  年底收到少数民族发展资金项目,主要用于县级农牧民技能培训,计划在2018年支出.


  第三部分 专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明

  2012301 一般公共服务支出 民族事务 行政运行

  2012302 一般公共服务支出 民族事务 一般行政管理事务

  2012304 一般公共服务支出 民族事务 民族工作专项

  2012399 一般公共服务支出 民族事务 其他民族事务支出

  2012350 一般公共服务支出 民族事务 事业运行

  2080501 一般公共服务支出 民族事务 归口管理的行政单位离退休

  2050803 教育支出 进修及培训 培训支出

  2080501 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休

  2080801 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤

  2100501 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗

  2100502 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗

  2100503 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 公务员医疗补助

  2130505 农林水支 扶贫 生产发展

  2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。

  附件:州民宗委2017年度部门决算及“三公”经费表
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