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2015年度巴州党委统战部部门决算公开内容
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018/10/11
发布机构
巴州人民政府办公室
载体类型
电子
关键字  
党委 统战部 决算 公开
索取号
JJ001-4000-2018-00002
   
 
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2015年度巴州党委统战部部门决算公开内容

 
2015年度巴州党委统战部部门决算公开内容

  第一部分 部门单位概况

  一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

  (一)单位主要职能:组织宣传、贯彻中央和自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策;掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作方针、政策贯彻执行情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争;负责联系各民主党派和无党派代表人士,贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;负责做好党外代表人士培训;负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,做好台港澳属的有关工作;指导工商联、侨联工作;领导州工商联党组、州社会主义学院党委;代管州统战理论研究会、留学人员联谊会;做好统战系统干部的培训工作;负责做好自治州党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

  (二)机构设置情况:本单位属行政机关单位,独立核算机构数为1个,独立编制机构1个。设置中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统战部行政单位1个,内设4个职能科室,包括办公室、统战科、民宗科、台办。核定编制数为14人,其中:行政编制12人、工勤编制2人;现有实有人员16人,其中:在职人员14人,离退休人员7人,聘用驾驶员2名。

  二、部门决算单位构成。

  从决算单位构成看,中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统战部部门决算包括:巴州党委统战部本级决算。

纳入州委宣传部2015年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

(本级)

 
第二部分 部门决算情况说明

  一、部门收支总体情况

  (一)部门收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入2269001.34元,与上年1897958.81元相比,增加371042.53元,增长19.5%,支出2231001.34元,与上年1897958.81元相比,增加333042.53元,增长17.5%,结余38000元,与上年0元相比,增加38000元。增减变化主要原因是:1、人员编制有所调整,2因统战工作需要,全州加强统战、去极端化工作。

  与预算相比情况。2015年年初预算收入1745738元,预算支出1745738元。

  其他有关说明内容。

  (二)部门收入总体情况说明

  本年收入合计2269001.34元,其中:财政拨款收入2269001.34元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入0元,占0%。增减变化的主要原因是:1、人员编制有所调整,2因统战工作需要,全州加强统战、去极端化工作。

  与预算相比情况。2015年年初预算收入1745738元。

  其他有关说明内容。

  (三)部门支出总体情况说明

  本年支出合计2231001.34元,其中:基本支1856001.34元,占83.2%;项目支出375000元,占16.8%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。增减变化的主要原因是:1、人员编制有所调整,2因统战工作需要,全州加强统战、去极端化工作。

  与预算相比情况。2015年年初预算支出1745738元。

  其他有关说明内容。

  二、部门财政拨款收支情况

  (一)财政拨款收支总体情况说明

  2015年度财政拨款收入2269001.34元,与上年1897958.81元相比,增加371042.53元,增长19.5%。增减变化的主要原因是:1、人员编制有所调整,2因统战工作需要,全州加强统战、去极端化工作。

  财政拨款支出2231001.34元,与上年1897958.81元相比,增加333042.53元,增长17.5%。其中:基本支出1856001.34元,占83.2%;项目支出375000元,占16.8%。增减变化的主要原因是:1、人员编制有所调整,2、因统战工作需要,全州加强去极端化工作、驻村管寺工作力度。财政拨款结转结余38000元,与上年相比,增加38000元。增减变化的主要原因是:1、人员编制有所调整,2因统战工作需要,全州加强统战、去极端化工作。

  与预算相比情况。2015年年初预算财政拨款收入1745738元,预算财政拨款支出1745738元。

  其他有关说明内容。

  (二)一般公共预算支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款支出2269001.34元。与上年1897958.81元相比,增加371042.53元,增长19.5%。增减变化的主要原因是:1、人员编制有所调整,2因统战工作需要,全州加强统战、去极端化工作。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出2068651.79元。教育支出6503元,医疗卫生和计划生育支出66177.55元,住房保障支出89669元。按经济分类科目,工资福利支出1380563.34元,商品和服务支出716869元,对个人和家庭的补助支出89669元,基本建设支出0元,其他资本性支出43900元,对企事业单位的补贴支出0元,债务利息支出0元。

  与预算相比情况。2015年年初预算一般公共预算财政拨款收入3999494.17元,预算一般公共预算财政拨款支出4167582.09元。

  其他有关说明内容。

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明

  2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。无增减变化。与预算相比情况。2015年年初预算政府性基金预算财政拨款收入0元,预算政府性基金预算财政拨款支出0元。

  其他有关说明内容。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

  2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。无增减变化。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出0元,公共安全支出0元。教育支出0元,社会保障和就业支出0元,医疗卫生和计划生育支出0元,住房保障支出0元。按经济分类科目,工资福利支出0元,商品和服务支出0元,对个人和家庭的补助支出0元,基本建设支出0元,其他资本性支出0元,对企事业单位的补贴支出0元,债务利息支出0元。

  与预算相比情况。2015年年初预算政府性基金收入0元,政府性基金预算财政拨款支出0元。

  其他有关说明内容。

  三、部门结转结余情况

  2015年末结转结余38000元,与上年相比,增加38000元,增加100%。其中财政拨款结转结余38000元,与上年相比,增加38000元,增加100%。

  其他有关说明内容。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算83528.75元,比上年102106.7减少18577.95元,减少18.19%,减少原因是:本部严格落实八项规定,严格管理三公经费开支。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%,无增加(减少)。公务用车购置及运行维护费支出83368.75元,占99.8%,比上年减少14837.95元,减少15.1%,减少原因本部严格落实八项规定,严格管理三公经费开支;公务接待费支出160元,占0.2%,比上年减少3740元,降低95.9%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0元。州委统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费83368.75元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费83368.75元。主要用于车辆更换轮胎、正常维修等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为2辆。

  公务接待费160元。具体是:国内公务接待支出160元。州委统战部国内公务接待0批次,0人次。

  与预算相比情况。

  其他有关说明内容。

  五、机关运行经费支出情况

  2015年本部运行经费实际支出2269001.34元,较2014年实际支出1897958.81元,增加371042.53元,增长19.5%,主要经费增加原因:自治州成立了自治州去极端化工作领导小组办公室从成员单位抽调了8名干部开展工作,由于去极端化办公室为临时性机构,单位无编制,未设立财务账户,工作经费指标由州财政下达于巴州党委统战部(其中包含:办公设备采购款、办公耗材采购款、办公场所水电费、保安费、交通费、差旅费等),由巴州党委统战部统一管理使用;去极端化办公室抽调干部值班补助、伙食补助指标由州财政调整至巴州党委统战部,由巴州党委统战部统一发放,导致工作经费较往年有较大幅度增加。

  其他有关说明内容。

  六、政府采购情况

  2015年度州委统战部政府采购计划43900元,其中:政府采购货物支出43900元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出43900元;实际采购43900元,其中:政府采购货物支出43900元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出43900元。

  其他有关说明内容。

  七、其他重要事项的情况

  (一)国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,资产总计24690260.82元,其中:流动资产0元,固定资产1019331.6元,其中:房屋0(平方米),价值0元,共有车辆2辆,价值787261.6元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0台(套)、单位价值100元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0元。

  其他有关说明内容。

  (二)国有资产收益征缴情况说明

  截至2015年12月31日,州委宣传部资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。

第三部分 专业名词解释

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明。201(类):指一般公共服务支出,201(类)33(款):指宣传事务,201(类)33(款)01(项):指行政运行,201(类)33(款)00(项):指一般行政管理事务。204(类)指公共安全支出,204(类)02(款)指公安,204(类)02(款)99(项)指其他公安支出。205(类)指教育支出,205(类)08(款)指进修及培训,205(类)08(款)03(项)指培训支出。208(类)指社会保障和就业支出,208(类)05(款)指行政事业单位离退休,208(类)05(款)01(项)指归口管理的行政单位离退休,208(类)05(款)05(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出,210(类)指医疗卫生与计划生育支出,210(类)11(款)指行政事业单位医疗,210(类)11(款)01(项)指行政单位医疗,210(类)11(款)03(项)指公务员医疗补助,221(类)指住房保障支出,221(类)02(款)指住房改革支出,221(类)02(款)01(项)指住房公积金。

  其他有关说明内容。

  附件:州党委统战部2015年度部门决算及“三公”经费表

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