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巴州人民政府办公室2018年部门预算公开说明
文件编号
公开类型
主动公开
产生日期  
2018/2/17
发布机构
巴州人民政府办公室
载体类型
电子
关键字  
政府办公室 2018年 预算 公开
索取号
JJ001-4000-2018-00001
   
 
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巴州人民政府办公室2018年部门预算公开说明

 
第一部分  巴州人民政府办公室概况

  一、主要职能

  (一)单位主要工作职责:

  1、负责自治州人民政府会议的准备工作,协助自治州人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

  2、协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

  3、研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项,提出审核意见,报自治州人民政府领导同志审定。

  4、督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

  5、负责自治州人民政府值班工作,及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题,传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

  6、协助自治州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故,负责自治州人民政府应急管理日常工作。

  7、负责指导、监督自治州政务公开及政府信息公开工作。

  8、负责推进、指导、协调自治州人民政府系统电子政务工作。

  9、负责自治州人民政府驻外办事机构的管理。

  10、贯彻执行国家和自治区扶贫开发工作方针政策,研究制定自治州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施,会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划,制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查,组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

  11、贯彻执行国家、自治区移民工作方针、政策和法律法规,负责全州移民管理工作,负责移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实,组织重点工程移民安置规划的编制,受理、调解移民安置纠纷,处理移民安置工作中的突发事件。

  12、承办自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

  巴州政府办公室无下属预算单位,下设12个科室分别是:秘书科、公文处理科、信息科、巴州人民政府督查室、值班室、翻译科、组织人事科、行政管理科、扶贫开发科、监察室、移民安置科、综合协调科。

  单位编制数70(含巴州人民政府办公室小车队事业单位18个编制),实有人数67人,其中:在职67人,退休64人,较上年增加6人。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

  一、关于巴州人民政府办公室2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,巴州人民政府办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1823.22    万元。

  收入预算包括:一般公共预算1810.06万元,2017年国库额度结余13.16万元。

支出预算包括:一般公共服务支出1502.67万元、教育支出4.49万元、社会保障和就业支出165.14万元、医疗卫生与计划生育支出86.35万元、住房保障支出64.57万元。

  二、关于巴州人民政府办公室2018年收入预算情况说明

  巴州人民政府办公室收入预算1823.22万元,其中: 一般公共预算1810.07万元,占收入总数的100%,比上年增加178.92万元,主要原因:工资福利支出比上年有所增长;精准扶贫扶贫巡查督查经费的增加。

  2017年国库额度结余13.156万元。比上年增加13.156万元,主要原因:因资金到位较晚,支出手续不全,结余至下年使用。     

  三、关于巴州人民政府办公室2018年支出预算情况说明

  巴州人民政府办公室2018年支出预算1823.22万元,其中: 基本支出1444.22万元,占79.21%,比上年增加169.57万元,主要原因是工资福利支出相应增加。

  项目支出379万元(含2017年国库额度结余13.16万元),占20.79%,比上年增加22.5万元,主要原因是精准扶贫中扶贫巡查督查经费的增加。

  四、关于巴州人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收支总预算1810.07万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

  支出预算包括:一般公共服务支出1489.52万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出等、教育支出4.49万元、社会保障和就业支出165.14万元、医疗卫生与计划生育支出86.35万元、住房保障支出64.57万元。

  五、关于巴州人民政府办公室2018一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

  巴州人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出1444.22万元,比上年执行数增加165.4万元,增长13.3%。主要原因是:工资福利支出的增长,值班补助及值班伙食费的增加。   

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  1.一般公共服务总计1489.52(201类),占财政拨款的82.29%,其中:(2010301款)基本支出1123.67万元,占财政拨款的 62.08%,(2010302款)项目支出365.85万元,占财政拨款的20.21%

  2、教育支出总计4.49万元(205类),占财政拨款的0.25%,其中:(2050803款)培训支出4.49万元,占财政拨款的0.25%。

  3、 社会保障和就业总计165.14万元(208类),占财政拨款的9.12%,其中:(2080501款)归口管理的行政单位离退休费14.47万元,占财政拨款的0.8%;(2080505款)机关事业单位基本养老保险缴费107.62万元,占财政拨款的5.94%;(2080506)机关事业单位职业年金缴费43.05万元,占财政拨款的2.38%。

  4、医疗卫生与计划生育总计86.35万元(210类),占财政拨款的4.77%,其中:(2101101款)行政单位医疗57.57万元,占财政拨款的3.18%;(2101103)公务员医疗28.78万元,占财政拨款的1.59%。

  5、住房保障总计64.57万元(221类),占财政拨款的3.57%,其中:(2210201款)住房公积金64.57万元,占财政拨款的3.57%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为1123.67万元,比上年执行数增加116.25万元,增长11.53%,主要原因是:工资福利增长,值班伙食补助增加。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为365.85万元,比上年执行数减少34.15万元,减少8.5%,主要原因是:压缩行政运行经费支出。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为4.49万元,比上年执行数增加1.18万元,增长36.64%,主要原因是:加大各类培训力度。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休费(项):2018年预算数位14.47万元,比上年执行数减少0.88万元,减少5.73% ,主要原因:2017年退休人数增加。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数位107.62万元,比上年执行数减少0.86 万元,减少0.79% 。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险缴费(项):2018年预算数位43.05万元。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数位57.57万元。比上年执行数增加10.55万元,增加22.44%,主要原因:工资的增长,基数增加。

  8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):2018年预算数位28.78万元。比上年执行数增加6.8万元,增加30.94%,主要原因:工资的增长,基数增加。

  9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2018年预算数位64.57万元。比上年执行数减少1.29万元,减少1.96%。

   六、关于巴州人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

  巴州人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出      1444.22万元, 其中: 人员经费 1134.53 万元,主要包括:基本工资299.20万元、津贴补贴355.73万元、奖金133.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.62万元、职业年金缴费43.05万元、职工基本医疗保险缴费57.57万元、公务员医疗补助缴费28.78、其他社会保障缴费15.04万元、住房公积金64.57万元、退休费14.47万元、生活补助0.44万元、奖励金14.63万元

  公用经费 309.69万元,主要包括:办公费6.03万元、水费4.62万元、电费11.1万元、邮电费22万元、取暖费17.57万元、物业管理费4.44万元、差旅费24.12万元、会议费30万元、培训费4.49万元、公务接待费5.43万元、工会经费5.98万元、福利费5.39万元、公务用车运行维护费162万元、其他商品和服务支出6.52万元。

七、关于巴州人民政府2018年项目支出情况说明

  1、项目名称:应急经费

  设立的政策依据:新政办发【2017】53号

  预算安排规模:10万元

  项目承担单位:巴州人民政府办公室

  资金分配情况:无

  资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

  2、项目名称:扶贫攻坚巡查督查经费

  设立的政策依据:巴党办【2016】1号

  预算安排规模:40万元

  项目承担单位:巴州人民政府办公室

  资金分配情况:无

  资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

  3、项目名称:公文传输系统服务费

  设立的政策依据:根据本单位主要职责和会议记录

  预算安排规模:250000万元

  项目承担单位:巴州人民政府办公室

  资金分配情况:无

  资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

  4、项目名称:车辆维修及保险

  设立的政策依据:根据本单位工作需要

  预算安排规模:35万元

  项目承担单位:巴州人民政府办公室

  资金分配情况:无

  资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

  5、项目名称:车辆运行费

    设立的政策依据:根据本单位工作需要

  预算安排规模:29.85万元

  项目承担单位:巴州人民政府办公室

  资金分配情况:无

  资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

  6、项目名称:政府政务运行费

  设立的政策依据:根据本单位主要职责

  预算安排规模:160万元

  项目承担单位:巴州人民政府办公室

  资金分配情况:无

  资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

  7、项目名称:央企办工作经费

  设立的政策依据:临时机构主要职责及会议记录

  预算安排规模:30万元

  项目承担单位:巴州人民政府办公室

  资金分配情况:无

  资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

  8、项目名称:政府网站安全整改经费

  设立的政策依据:根据会议记录

  预算安排规模:13.156万元

  项目承担单位:巴州人民政府办公室

  资金分配情况:无

  资金执行时间:2018年1月1日至2018年12月31日

八、关于巴州人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  巴州人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为 232.28万元,其中:因公出国(境)费 0.00万元,公务用车购置 0.00万元,公务用车运行费226.85万元,公务接待费 5.43万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.79万元,其中:因公出国(境)费无增加或减少 主要原因是2017年、2018年均未发生因公出国(境)经费,公务用车运行费减少8.15万元,主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出;公务接待费与上年相比无大的变化。

  九、关于巴州人民政府办公室2018年年政府性基金预算拨款情况说明

  巴州人民政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年,巴州人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算1810.07万元,比上年预算增加178.93万元,增长10.97%。主要原因是:工资福利支出增长,扶贫巡查督查经费增加。                 。

  (二)政府采购情况

  2018年,巴州人民政府办公室本级政府采购预算 148.95万元,其中:政府采购货物预算36万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算112.95万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年底,巴州人民政府办公室及下属各预算单位(电子政务办公室、法制办、行政服务中心)占用使用国有资产总体情况为 :

  1.房屋5128平方米,价值110万元。

  2.车辆27辆,价值 1238.65万元;其中:一般公务用车27辆,价值1238.65万元;执法执勤用车辆无,价值 0.00万元;其他车辆无,价值0.00万元。

  3.办公家具价值114.03万元。

  4.其他资产价值万854.32元。

  单位价值50万元以上大型设备1台(套),无单位价值100万元以上大型设备。 

  2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备 ,未安排购置单位价值100万元以上大型设备 。

  (四)预算绩效情况

  本年度我单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算金额 0.00万元。

  (五)其他需说明的事项

  无

     

第三部分  名词解释

  名词解释:

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

  附件:巴州人民政府办公室2018年部门预算公开汇总表


                                      巴州人民政府办公室

                                       2018年2月2日

 

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